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集团有限公司费用控制管理办法

第一条为加强财务管理，严格控制费用开支，提高企业经

济效益，根据省出版集团公司的有关要求，结合公司的实际情况，

特制定本办法。

第二条费用控制管理坚持厉行节约、分类管理、责任到人、

提高效益的原则，采取事前审批与事后审核相结合的管理办法，

严格控制不合理费用的开支。

第三条差旅费控制管理

（一）公司领导出差按有关规定和程序报告事由、行程和结

果，差旅费据实报销。

（二）中层干部副职出差应报分管领导审批；中层正职出差

经分管领导同意后，再报总经理审批；其他工作人员的出差由部

门主要负责人审批。

（三）中层干部乘坐飞机由分管领导批准，其它人员原则上

不得乘坐飞机，如遇特殊情况，须经分管领导批准。

（四）参加各种会议、培训，已交纳会务费或培训食宿费的，

期间的出差补助需扣除会议或培训天数。

（五）对出差期间的交通费开支应注明事由、地点，并经部

门主要负责人同意。

（六）除外出招待相关单位用景点门票，填制招待费清单开

支外，其余景点门票一律不予报销。

（七）出国(出境)严格按有关规定执行，费用实行专项报批。

第四条招