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医院内部控制基础性评价报告

医院内部限制基础性评价报告范文一

南宁市红十字会医院在4号楼6楼会议室召开内部限制基础

性评价工作动员部署和专题培训会。院长杜慎华，副院长蔡

彦，卢青副院长，院党委副书记、纪委书记李碧玉和全体中

层干部参与会议。

卢青副院长在会上组织学习《南宁市财政局关于报送行政事

业单位内部限制基础性评价报告的通知(南财会〔2022〕29

号)》文件精神，有针对性地对全院中层及以上干部进行了

行政事业单位内部限制建设及基础性评价工作的工作目标、

基本原则、主要任务;我院内部限制领导小组、职责，内部

限制制度、措施;各部门、各科室在单位内部限制中的责任

与协作等内容的培训。

杜慎华院长在培训后进行了强调，一要高度重视。将内控实

施及评价工作作为提高医院内部管理水平的重要手段，根据

文件要求仔细落实各项工作任务。二要加大宣扬培训力度。

仔细组织学习评价指标、要点、要求等，树立人人都是内部

限制建设参加者、执行者和监督者的意识。三要制定方案，

明确职责。以评促建、以评促管，保证内部限制基础性评价

工作整体有序推动。四要加强组织领导，健全工作机制。加

强监察审计、内部监督和财务检查，形成监管合力;各部门

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加强协调，亲密协作，建立分工明确、运行顺畅的工作机制。

五要统筹协调，务求实效。要与医院实际工作相结合，进一

步提高医院内部管理水平。

此次会议标记着医院内部限制基础性评价工作的全面启动，

明确了下一步医院内部限制建设的重点和改进方向，通过开

展内部限制基础性评价工作对比发觉医院内部限制建设的

不足和差距，并有针对性地加以改进，以进一步提高医院内

部限制水平和效果。

医院内部限制基础性评价报告范文二

根据工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博

企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指

导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制

度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出公司

各部门在日常工作中须要留意的风险点，切实提高公司抗风

险实力和各部门人员内控风险防范意识，为公司的长足发展

扎实基础。

一、内部工作进展状况

依据国家财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内

部限制基本规范》及配套指引(企业内部限制《应用指引》、

《评价指引》)，以及中国证监会公告[2022]41号对公司内

控建设、实施和公司领导的相关要求，结合公司现阶段的发

展状况，公司于2022年5月28日召开了关于公司内控

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工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至

目前，公司开展的主要工作有：

(一)高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构为

确保公司内部限制体系建设有组织、有安排、扎实有效地

进行，公司成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作

的领导、组织与协调、分解工作任务和责任。成立内部限制

规范项目工作组，牵头部门为公司投资开发部。

(二)制定公司内控实施实施方案

第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;其次步：

依据访谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员

绘制流程图和编写流程说明;第四步：搭建公司内控风险矩

阵;第五步：测试流程可行性。目前公司内控流程框架已搭

建完毕，依据公司内控领导小组统一部署支配，公司各个部

门已起先进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。。

(三)组织公司内控专员进行培训

为提高各部门内控专员的内控专业学问公司于2022年6月3

日组织各部门内控专员参与内控培训，培训主要由深圳迪博

企业风险管理技术有限公司内控专职人员对各部门专员在

内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行

了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。

(四)依据工作方案制定内部限制规范具体工作安排，明确工

作内容和目标依据工作方案要求细心筹划，分阶段实施。本