质量保证体系组织机构图(手册附录)..pdfVIP

质量保证体系组织机构图

经理

质量保证工程师

项目部

办公室工程科安质科设备材料科项目一部

员工代表

工程造价师

合同管理员

焊接理化责

检验理化责

无损检测责

防腐清扫责

工艺责任师

计量设备责

安全环保管

材料控制责

材料采购检

项目二部

劳资管理员

压力管道质量手册修改登记表

章节号修改条款修改日期修改人审核批准

检验责任师

热处理责任师

质保工程师

焊接理化责任师

特种操作员

材料员

保管员

施工员

无损检测责任师

材料责任师

工艺责任师

防腐保温责任师

设备计量责任师

材料质检员

过程质检员

计量管理员

设备管理员

焊材管理员

焊接质检员

附录4质量保证体系职能分配表

序号QMS:文件

要素

经

理质

保

工

程

师

安

质

科

工

程

科

办

公

室

设

备

材

料

科

材

料

责

任

师

工

艺

责

任

师

焊

接

理

化

责

任

师

热

处

理

责

任

师

无

损

检

验

责

任

师

防

腐

保

温

责

任

师

清

管

扫

线

责

任

师

检

验

试

验

责

任

师

计

量

设

务

责

任

师

项

目

部

经

理

施

工

项

目

部

1总则○●●○○○△△△△△△△△△△△

2管理职责●●○○●○○○○○○○○○○○△

3质量保证体

系文件

○●●○○○○○○○○○○○○△△

4文件和记录

控制

△○●○○○○○○○○○○○○○○

5合同控制△●○○△●△△△△△△△△△△△

6材料、零部

件控制

△○○○△●●△○△△●●△△△△

7工艺控制△○●○△△△●○○○●●○△○△

8焊接控制○●○△△○○●○○△△○○○○

9热处理控制○●○△△○○○●○○△○○△△

10无损检验控

制

●○○△△△△○△●△△△△○△

11理化检验控

制

○●○△△△△●△△△△△△○△

12检验与试验

控制

○●○△△△△△△△△△●○●○

13设备和检验

与试验装置

控制

○○○△●△△△△△△△△●○○

14不合格产品

控制

△●●●△△○○○○○○○●○○○

15质量改进与

报务

●●●●△△○○○○○○○○△○○

16人员培训、

考核及管理

○○○○●△△△△△△△△△△○○

17其他过程控

制

○●●●○△○○△△△○○○○●●

18

备许可制度

的规定

△○○○○○○○○○○△

●主责部门或人员工○主相关△次相关

附录5各质量系统控制程序图

材料、零部件采购系统控制程序图

注:材料责任师材料检查员停止

材料、零部件控制程序

采购材料、零部件计划库存材料平衡

材料代用申请

C

设计单位审批

供货方考察、评审

材料、零部件采购实施

材料入库检验

检验

C

CJ

T

合格材料、零部件入库

入账、标记标识

材料、零部件领用发放

检验

材料、零部件标识移植

CJ

CJ

CCJT

附录6.工艺安装技术管理流程图

勘定现场平面布置双方确定工艺流程绘制施工图

业主现场交底

图纸收发登记施工单位图纸会审业主图纸会审技术准备

说明施工阶段

1、特殊情况(施工图纸滞后施工依据业主现场交底;

施工平面布置图和施工草图应按照业主要求自己或

配合设计进行绘制;

2、图纸本单位先进行自审,及时向业主(设计提供

,办理设计变更或工程联络单;

3、施工工艺技术交底,应分施工阶段进行,重要的交投产试运阶段

底内容要求书面签字;

4、施工中的管道施工、隐蔽工程记录要求及时准确;

5、试运投产前必须对工艺和流程按设计图纸进行检查,

确认无误后方可进行;交工准备阶段

6、预算结算后的竣工图移交公司内部存档。

竣工、交工阶段

1、施工组织设计编制

2、开工报告相关手续

3、主要材料及设备计划

4、主要技术条件准备

1、贯彻执行施工标准及规范

2、材料及设各验收(包括合格证、产品质量证明、

说明书

3、材料及设备报验(向监理

4、施工报验(包括X射线探伤,向监理或业主