[会计岗位廉政风险点和自我防控]岗位廉洁风险防控措施.pdfVIP

[会计岗位廉政风险点和自我防控]岗位廉洁风险防控措

施

范文一

一、行政领导干部

风险点：（风险等级一级）

1、在人力资源安排上不按人事制度办理；

2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；

3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；

4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；

5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；

6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；

7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；

8、在资金分配上，不按规定办事；

9、在签字报账上，不按规定办事；

10、利用职权，随意支配资金；

11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；

12、在临时用工选用上，任人唯亲；

13、在质量安全事故处理上不按规定处理。

防控措施：

1、对工程建设由招标室按照公司相关规定进行公开招投标；

2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；

4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；

5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；

6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进

行；

7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；

8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，

征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；

9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产

厂家、看单价、看售后服务择优采购；

10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；

11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。

二、党群领导干部

风险点：（风险等级一级）

1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、

任人唯亲、独断专行等；

2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍；

3、推荐先进，任人为亲或透露信息；

4、不按有关规定选拔和任用干部；

5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；

6、为了小团体利益，私自开支工会经费；

7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；

8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；

9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；

10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按

规定和制度办事。

防控措施：

1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，

2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；

3、对要求加入中国共产党的职工，要根据党章的规定办理；

4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接

受职工监督；

5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、

决策；

8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；

9、严格按照规定开支、报销工会经费；

10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；

11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；

12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。

三、纪检监察

风险点：（风险等级一级）

1、对督查工作中出现的问题视而不见；

2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；

3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，

为个人和亲友谋取私利；

4、监督不到位，影响单位稳定；

5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后

不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职；

6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；

7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职

渎职行为；

8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班

组违法违规问题发生；

9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能

全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。

防控措施：

1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开