原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
新版三体系内审实施计划计划--第1页
新版三体系内审实施计划计划
一、背景
随着科技的不断发展，企业内部管理也在不断完善。为了提高企业的管理水平
和内部控制能力，许多企业开始引入三体系内审制度。三体系内审是指以质量管理
体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系为基础，对企业的各项管理活动进行
全面审查和评估的一种管理方法。
二、目的
新版三体系内审实施计划的目的是为了确保企业的内部管理体系符合相关的标
准要求，提高企业的管理水平和竞争力。
三、范围
本计划适合于公司内部所有部门和岗位，涵盖质量管理体系、环境管理体系和
职业健康安全管理体系。
四、计划内容
1.内审目标确定
根据企业的实际情况和管理需求，确定本次内审的目标和重点，明确审查的范
围和内容。
2.内审团队组建
组建由具有相关专业知识和经验的内审员组成的内审团队，确保内审的客观性
和专业性。
3.内审准备
3.1采集相关文件和资料
新版三体系内审实施计划计划--第1页
新版三体系内审实施计划计划--第2页
采集与质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系相关的文件和资
料，包括政策、程序、工作指导书等。
3.2制定内审计划
根据内审目标和范围，制定详细的内审计划，包括内审的时间安排、审查的程
序和方法等。
4.内审实施
4.1召开内审会议
在内审开始前，召开内审会议，向被审查部门和岗位的负责人介绍内审的目的、
范围和流程，并征求他们的意见和建议。
4.2进行现场检查
内审员根据内审计划，在被审查部门和岗位进行现场检查，了解工作流程、操
作规范和记录等。
4.3进行文件审核
内审员对相关文件和资料进行审核，确保其符合标准要求，并与实际操作相一
致。
4.4进行记录和数据审核
内审员对相关记录和数据进行审核，确保其准确、完整、可靠，并与实际情况
相符。
5.内审报告编写
根据内审的结果，编写内审报告，包括内审的目标、范围、方法、结果和建议
等。
6.内审结果评审
新版三体系内审实施计划计划--第2页
新版三体系内审实施计划计划--第3页
内审报告由内审团队进行评审，确保内审的客观性和准确性。
7.内审结果反馈
将内审结果反馈给被审查部门和岗位的负责人，与他们共同制定改进措施和行
动计划。
8.改进措施跟进
跟进改进措施的实施情况，并进行评估和监控，确保改进效果的持续性和有效
性。
五、时间安排
本次内审计划的时间安排如下：
-内审准备：2022年1月1日-2022年1月15日
-内审实施：2022年1月16日-2022年2月28日
-内审报告编写：2022年3月1日-2022年3月15日
-内审结果评审：2022年3月16日-2022年3月31日
-内审结果反馈：2022年4月1日-2022年4月15日
-改进措施跟进：2022年4月16日-2022年12月31日
六、责任分工
-内审目标确定：质量管理部门负责人
-内审团队组建：质量管理部门负责人
-内审准备：内审团队
文档评论（0）