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某工程建设安全质量问题库动态闭环管理办法--第1页
某工程建设安全质量问题库动态闭
环管理办法
第一章总则
第一条为规范和完善XX公司(以下简称〃公司〃)安全质量问题库管
理,及时有效地整治施工过程中存在的问题,使问题库的管理达到统一管理
标准、统一管理模式、明确管理权限、明确上报程序的目的,为公司领导及
各部门动态掌握施工过程中存在的问题、把握安全质量主动权提供可靠依据
确保XX铁路建设项目施工安全质量工作有序可控,特制定本办法。
XX49
第二条本办法依公司《施工及监理单位考核实施办法》(铁安号)、
《施工、监理、设计单位安全质量管理考核办法(试行)》
(XX铁安134号)等有关文件制定,问题管理中属于自纠自查并已按规定
整改完毕的,不与上述办法中相关处罚条款挂钩。
第三条本办法适用于公司及管辖范围内各参建单位。
第二章问题库的建立与管理
第四条安全质量问题库由参建施工、监理、设计单位和公司独立建立,
各单位设专人负责在公司局域网上发布。公司安全质量管理部(以下简称〃
安质部)负责公司问题库的日常管理。
第五条问题库必须按单位工程进行建立,必须明确以下内容:检查时
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间、检查部门、检查人、单位工程名称、检查发现的问题、问题分类、问
题性质、整改要求、整改情况及回复、复查情况和影像资料(影像资料须进
行编号,不少于事前、事中、事后三张照片)等,详见附表一。
第六条纳入安全质量问题库的问题,必须实现问题的信息管理分类、时
限管理和闭环管理。
1.问题的信息分类
各单位应结合管辖范围内的工程实际情况,按附表二所规定的项目对安
全质量问题的信息类别进行划分。
2.时限管理
用不同颜色区分安全质量问题的整改落实情况。
(1)白色:表示问题刚刚录入;
(2)
绿色:表示问题已按要求按时整改完毕;
(3)≤3
黄色:表示问题距整改期限天;
(4),
红色:表示问题尚未整改完成且已超出整改期限。
3.闭环管理
纳入问题库的问题应根据〃谁检查发现、谁追踪整改〃的原则,按逐级
管理、逐级解决、逐级销号、逐级上报的工作程序,做到及时销号,最终实
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现问题库的闭环管理。
第七条纳入安全质量问题库的问题,系统必须具备分类(见附表二)统
计、按时(周、月、季、半年、年)统计和打印功能。
第八条各参建单位要明确一名主管领导负责问题管理工作,并指定专人
负责问题的督办、问题库内容的更新及日常运行中的追踪查阅工作。
公司问题库内容的更新管理及日常运行中的追踪查阅,由公司各部门根
据日常或专项检查情况录入和追踪,安质部进行统一管理;问题库软件的正
常运行管理由综合部负责;综合部与公司各部门要密切配合,经常对问题库
软件的安全性能、使用效果进行定期检查、完善。
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