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内部审计主要职责（通用16篇）

内部审计主要职责篇1

1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，

严密审计工作方法;

2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独

立完成审计项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计

工作底稿，输出内部审计报告;

3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及

其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设

与优化，组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;

4、负责公司审计档案的管理工作;

5、完成领导交办的其他工作。

内部审计主要职责篇2

1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等;

3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，

操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检

查。

内部审计主要职责篇3

1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，

按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意

见和建议。

内部审计主要职责篇4

1、建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度

和流程，制订审计计划;

2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

内部审计主要职责篇5

1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作，确保供应商物料供

应符合要求;

2、组织印字包材的审核，发放，收回，存档等管理工作，印字内

容符合上市许可和相关法规的要求;

3、参与技术转移工作，负责供应商模块相关工作

内部审计主要职责篇6

1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的

审计工作

3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营

提供服务

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财

务制度

内部审计主要职责篇7

(1)小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致

(2)代理商的经营是否履约了代理工作，是否有其他业务开展

(3)经营精力是否符合经营约定

(4)经营项目及路线是否匹配总部战略

内部审计主要职责篇8

1.在财务总监、财务经理的指导下，与各部门沟通最终确定财务

内部控制手册内容;

2.完成内控手册相关表单的设计;

3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业

流、审批流;

4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

5.维护内控手册;

6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;

7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计，

并将自查结果形成工作底稿汇报;

8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计主要职责篇9

1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、及具体的审计

方案;

2、组织实施内部审计工作并出具审计报告，提出审计建议，督促

跟踪审计结论和建议的落实;

3、负责公司相关的制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全

性和有效性，编制内控审核报告;

4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性

和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系，对公司

对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等

进行审计;

6、与外部审计机构配合完