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建筑施工企业材料采购管理制度

建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」

为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度：

一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。

2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。

3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先

交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的，还应填定购

买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材

料款。

4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。

5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和

货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。

6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长

不超过一周。材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按

私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。

二、采购价格管理

1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面

说明。

2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，

退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。

3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，

且附上书面说明。

三、采购品质管理

1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。

2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用

中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。

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3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验

收工作。（原则上以本公司要求为依据）

4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向

供应商进行索赔。

四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

1、采购员应制订合理的购运时间，将请购、采购、供应商生产、运输及进料

验收等作业1、采购员依据《采购计划单》对所需物料进行市场询价、仪价工作，

然后再详细填写《材料请购单》

2、采购员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

3、如果出现技术变更，应立即联络供应商停止原规格生产，度妥善处理遗留

问题。

4、加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。

五、采购付款方式

1、签字后，向财务部请款。

2、财务部依据合同规定给付方式，与供应商结款。

3、采购一般采用一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一

次性付清订。

4、采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主

管、总经理核准单货款，特殊情况需总经理核准。

建筑施工企业材料采购管理制度「篇二」

1、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部

门和相关部门经理审核后确定。确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂

家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进