IATF16949风险管理控制程序.pdfVIP

文件编号QP-37

版本A0

制定单位:质量部生效日期2016-08-03

标题:风险管理控制程序页码第1页共6页

作业指导书制、修、废、订审核履历表

审核会签

会签

单位

签名

份数

编制批准

版序审核管理表：

备注

版序制、修、废、订及原因制定部门修正部门

(修订日期)

1目的

确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

文件编号QP-37

版本A0

制定单位:质量部生效日期2016-08-03

标题:风险管理控制程序页码第2页共6页

2适用范围

适用于公司质量管理体系各过程中风险和机会的识别、评估及控制管理活动。

3职责

3.1管理层

-坚持在每个项目中实施风险管理流程；

-分配必要的资源执行定义的行动；

-随机检查风险管理流程是否被正确使用。

3.2各部门:负责与本部门相关的风险的识别、评估及控制管理活动的实施。

4名词定义

序号项目说明

4.1风险给成功的达到过程目标（功能、成本、时间表）造成的潜在的障碍。

为了完成某个任务或达到某个目标，在制定行动计划或进行方案设计时，

4.2PDPC法预测可能出现的障碍和结果，并相应地提出多种应变计划的一种方法。

（PDPC案例见下图）

5作业程序

5.1作业流程图

总经理稽核组各部门

流程图作业要点

风险的识别R具体见5.1

风险分析和评估AR具体见5.2

定义和实施行动

R具体见5.3

风险控制