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物资采购管理制度规范--第1页

管理咨询公司-物资采购管理制度

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第一章总则

第一条为了规范物资采购行为,降低采购成本,提高公司经济效益,保障生

产经营活动,特制定本制度;

第二条物资采购各环节要按照科学有效、公开、公正、监督制约的原则进

行,防止采购过程中不正当行为发生;

第三条物资采购的基本原则：坚持质量标准,坚持效益优先,同样品种比质

量,同等质量比价格,同等价格比信誉;

第四条本制度适用于物资部职权范围内的采购物资;

第二章管理体制

第五条物资部为公司产品原辅料、研发所需材料以及需通过协作厂商完成

的各种成品、半成品、材料采购的归口管理部门;

第六条物资部实行成批和零星采购相结合体制;

(一)年度经营计划,测算和制定年度物资需求计划,每年进行几次成

批采购;

(二)年度物资需求计划难以概括,或市场供求变化、生产计划改变导致

物资需求计划改变的,可在年度中进行多次零星采购;

第七条贯彻“五适”方针,即以适当的价位、在适当的时间,从最适合的地

点,购进适当品质及适当数量的物料;

第三章采购计划与申请

第八条根据公司年度经营计划、材料消耗定额、相关部门物资需求、现有

库存情况、库存量,制定年度采购计划;

第九条年内生产进度安排、资金情况和库存变化、相应制订半年、季

度和月度的具体采购计划,该计划按期滚动修订;

第十条采购计划的编制必须本着满足需要,减少库存的原则,有条件的品种

逐步实现“零库存”管理,以加速资金周转;

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第十一条相关部门于每季度最后一个月的20日将物资需求计划报送物

资部;物资部经综合分析和平衡后,提出物资部采购计划,在30日前提交党委/经理

办公会审批审批原则上在10日内完成;

第十二条各类物资订货,原则上按计划执行;若生产急需,使用部门提出

采购申请,报主管副总经理审批后,报送物资部,并由物资部主管副总经理审批后,

物资部方能进行采购;

第十三条采购合同标的在5万元以上的需提交党委/经理办公会审批,5

万元以下的按公司资金审批权限表批复;

第四章采购实施

第十四条采购人员收到被批复的采购计划后,立刻开展多方询价、比

价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上合格供应商的品种、性能指

标、报价、批量、运输和付款条件情况报物资部主任及主管副总经理选择;

第十五条采购询价获准后,采购人员即与供应商洽谈买卖合同和合同条

款;合同文本须经部门主任、主管副总经理审核批准;

第十六条重大XX金额以上采购合同须经公司律师审核和公证处公证,并

报主管副总经理批准;

第十七条采购合同经双方签章生效后,采购人员按合同付款进度,向规划

财务部申请付款;

第十八条采购人员按合同