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二

二阶文件

文件名称:产品检验管理程序

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品控部

计划部

采购部

生产部

技术部

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产品检验管理程序

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1/12

1.0目的

确保进料、制程、成品及出货品质得到有效管控，从而满足客户品质要求，特制订本程序。

2.0范围

所有与进料、制程、成品及出货之产品检验过程均属之。

3.0定义

3.1“首件检验”：指于正式量产前，为确认机台、工夹具及制程控制条件是否足以生产合格产品所作的检验或测试。本厂须执行“首件检验”之时机如下：

3.1.1第一次生产流水线生产时。

3.1.2机器故障停机维修后重新开机时。

3.1.3品质异常停机、停线、调整制程控制条件或工艺后重新生产时

3.1.4更换不同材料、更换材料材质时。

3.1.5有技术变更需求须变更制程条件时。

4.0权责

4.1品控部：

4.1.1IQC：

4.1.1.1负责执行新进原物料、包材、客供物料的检验与测试和呆滞物料复检

4.1.1.2负责被检测物资之状态标识及异常提报，和进料品质异常之追踪改善；

4.1.1.3负责供货商供货品质（包括供应商供货品质排名）之统计与分析；

4.1.1.4需要时，赴供货商处对供货品质进行稽查或评鉴；

4.1.1.5所经手的品质记录之管控与检测工具/设备的维护。

4.1.2IPQC：

4.1.2.1按规定对各条产线进行巡回检验；

4.1.2.2量产前，各制程“作业指导书”之确认和对制造单位送交的首件进行检查；

4.1.2.3制程品质异常之提报与改善结果追踪；

4.1.2.4负责所对应产线有关品质方面的知识、政策、方法之贯彻与宣导；

4.1.2.5制造现场检测设备（包括验针机）、工具的点检、保养与维护；

4.1.2.6制程品质状况统计分析与品质记录的维护。

4.1.3QA：

4.1.3.1负责执行成品入库前检查、出货检查、客户退回品检查及库存呆滞品复检；

4.1.3.2负责责任范围内之异常提报及改善结果追踪；

4.1.3.3负责工作范围内报表之统计分析与品质记录维护；

4.2采购部：

4.2.1采购：

4.2.1.1建立供货商沟通管道，对供货商供货品质、服务、交期定期实施复核；

4.2.1.2及时向供货商反馈所发生的品质问题，并追踪改善结案；

4.2.2计划：同加工商建立联系，及时反馈加工商所存在的问题，并要求实施改善。

4.2.3仓储组：

4.2.3.1负责出入库物资之规格料号之核对、收发；

4.2.3.2负责库存品日常维护与管制（包括仓储环境管制）；

4.2.3.3定期对帐、物进行盘点，以及呆滞物品之提报；

4.3技术部：

4.3.1负责BOM、图面、工艺作业流程及作业指导书等工程技术文件的提供或制订；

4.3.2负责生产技术、设备利用等方法与方式之改良，对制程工时标准建立、成本分析等。

4.4生产部：

4.4.1负责首件制作与提供；

4.4.2负责依“生产指令单单”及“生产工序编排表”组织生产；

4.4.3负责生产异常状况之反馈及责任范围内异常事项之改善。

5.0作业流程

5.1流程图

5.1.1进料检验作业流程图

物料接收

物料接收

品名规格核对

品名规格核对

NG

NG

OK

OK

NG数量点收

NG

数量点收

OK不合

OK

不

合

格

品

处

理

YES是否免检

YES

是否免检

NO

NO

NGIQC检验

NG

IQC检验

OK

OK

标识入库

标识入库

记录维护

记录维护

5.1.2制程检验作业流程OKOKOKNGNGNGNGOK不合格品处理无须抽查无须验针检查包装前抽查包装前抽查NG转入下一工序验针检查IPQC巡检自主检验批量生产首件检查首件制作生产准备

OK

OK

OK

NG

NG

NG

NG

OK

不

合

格

品

处

理

无须抽查

无须验针检查

包装前抽查

包装前

抽查

NG

转入下一工序

验针检查

IPQC巡检

自主检验

批量生产

首件检查

首件制作

生产准备

发生异常不合格品处理OKNGNG仓储点收标识入库出货及记录维护出货前检查出货通知库存管理完成品QA抽检OK5.1.3成品检验作业流程

发生异常

不

合

格

品

处

理

OK

NG

NG

仓储点收

标识入库

出货及记录维护

出货前检查

出货通知

库存管理

完成品

QA抽检

OK

5.2作业内容