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2024年IATF16949顾客导向过程核检查表--第1页
IATF16949:2016内部体系审核检查表
过程的6个特性：是否4个支持过程的问题是否
过程审核
具有使用者√需要的资源√
过程已经被定义√有谁进行√
编制
过程是否已经形成文件化√使用什么关键指标√
过程之间是否建立了联系√如何进行√
过程是否被监视和测量√批准
记录是否被保存√
⑤、相关程序⑥、被审核部
①、过程名称②、条款③、审核内容④、审核记录⑦、评价
文件门
①、组织是否对服务人员进行相关技
能的培训并保留培训记录；
②、组织是否对服务中心是否满足顾
客要求进行验证确认；
③、产品交付方式是否符合顾客要求，
如：运输、包装、运输路线等；
④、产品交付时是否对出货产品进行
检验确认并保留相关的出货检验报
告；
⑤、当顾客抱怨、投诉或退货发生时，供应商管理程序
制造部
COP1：产品交付组织是否及时顾客沟通并制定相关的采购管理程序
纠正和预防措施；
8.5.5交付后的
⑥、若产品为供应商直发顾客处，组
活动
织是否对相关过程进行监控以确保产
品和服务质量符合顾客要求；
⑦、是否形成文件信息规范交付的各
项作业过程；
⑧、随产品交付的文件是否正确和齐
全。
2024年IATF16949顾客导向过程核检查表--第1页
2024年IATF16949顾客导向过程核检查表--第2页
IATF16949:2016内部体系审核检查表
过程的6个特性：是否4个支持过程的问题是否
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