工厂风控管理制度.pdfVIP

第一章总则

第一条为加强工厂风险控制，提高安全管理水平，确保工厂生产经营活动的顺利

进行，保障员工的生命财产安全，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本工厂

实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本工厂所有生产经营活动，包括但不限于生产、仓储、运输、

设备维护、环境保护等环节。

第三条工厂风控管理应遵循以下原则：

（一）预防为主，防治结合；

（二）全员参与，责任到人；

（三）持续改进，追求卓越。

第二章组织机构与职责

第四条工厂设立风险控制部，负责全厂风险控制工作的组织、协调和监督。

第五条风险控制部的主要职责：

（一）建立健全风险控制管理体系，制定风险控制相关制度；

（二）组织风险评估，制定风险控制措施；

（三）监督、检查风险控制措施的执行情况；

（四）组织应急演练，提高应急处置能力；

（五）负责风险控制培训，提高员工安全意识；

（六）收集、整理、分析风险控制相关信息，为领导决策提供依据。

第六条各部门应设立风险控制岗位，负责本部门风险控制工作的实施。

第七条各部门的主要职责：

（一）贯彻落实风险控制部的各项工作要求；

（二）对本部门的生产经营活动进行风险评估；

（三）制定并实施本部门的风险控制措施；

（四）定期向风险控制部报告风险控制工作情况；

（五）参与应急演练，提高应急处置能力。

第三章风险识别与评估

第八条风险识别与评估是风险控制工作的基础，应定期进行。

第九条风险识别与评估的主要内容包括：

（一）生产过程风险；

（二）设备设施风险；

（三）人员操作风险；

（四）环境风险；

（五）其他潜在风险。

第十条风险评估应采用定性和定量相结合的方法，评估风险发生的可能性和影响

程度。

第十一条风险评估结果应形成风险评估报告，报风险控制部审批。

第四章风险控制措施

第十二条针对识别出的风险，应制定相应的风险控制措施。

第十三条风险控制措施包括：

（一）技术措施：采用先进的技术手段降低风险；

（二）管理措施：建立健全管理制度，规范操作流程；

（三）培训措施：加强员工安全教育培训，提高安全意识；

（四）应急措施：制定应急预案，提高应急处置能力；

（五）经济措施：加大安全投入，保障安全设施设备的正常运行。

第十四条风险控制措施的实施应遵循以下原则：

（一）针对性：针对具体风险制定相应的控制措施；

（二）有效性：控制措施应具有可操作性和有效性；

（三）经济性：在保证安全的前提下，尽量降低成本；

（四）动态性：根据风险变化，及时调整风险控制措施。

第五章监督检查与考核

第十五条风险控制部应定期对风险控制措施的实施情况进行监督检查。

第十六条监督检查的主要内容包括：

（一）风险控制措施的制定和实施情况；

（二）安全设施设备的运行状况；

（三）应急预案的制定和演练情况；

（四）员工安全教育培训情况。

第十七条对监督检查中发现的问题，应责令相关部门及时整改，并跟踪整改效果。

第十八条对风险控制工作不力的部门和个人，应予以通报批评，并追究相关责任。

第十九条建立风险控制工作考核制度，将风险控制工作纳入绩效考核体系。

第六章应急管理

第二十条建立健全应急预案体系，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置

方案。

第二十一条应急预案的制定应遵循以下原则：

（一）针对性：针对具体风险制定相应的应急预案；

（二）实用性：应急预案应具有可操作性和实用性；

（三）动态性：根据风险变化，及时修订应急预案。

第二十二条定期组织应急演练，提高应急处置能力。

第二十三条发生突发事件时，应立即启动应急预案，采取有效措施，控制事态发

展，最大限度地减少损失。

第七章附则

第二十四条本制度由工厂风险控制部负责解释。

第二十五条本制度自发布之日起实施。

第二十六条本制度如有与国家法律法规和行业标准不一致之处，以国家法律法规

和行业标准为准。