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P1潜在供应商审核标准

P2-P7*P1运输零

部件处置

过程要素

2.1X是否建立项目管理及项目组织机构？

2.2X是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已

经到位，并且体现了变更情况？

2.3X是否编制项目计划，并且与顾客协调一致？

2.4X是否在项目中实施先期质量策划，并对其符合性进行监控？

2.5*X项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监

控？

2.6*X项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管

理？

2.7X是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效的执行？

3.1X针对产品和过程的具体要求是否已明确

3.2*X在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行

跨部门分析？

4.1*X产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？

4.3X物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？

4.4*X产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？

5.1X是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？

5.2X在供应链中是否考虑到顾客要求？

5.4*X针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？

5.5*X针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？

5.6X是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？

6.1.1X是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的

量产启动？

6.2.1X生产控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？

6.2.2*X对生产操作是否重新进行批准/放行？

6.2.3*X特殊特性在生产中是否进行控制管理？

6.2.4*X对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？

6.3.1*X员工是否能胜任被委派的工作？

6.3.3X是否具备必要的人力资源？

6.4.1*X使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求

6.4.2X生产设备/工具的维护保养是否受控？

6.4.3*X通过使用的测量和检验装置，是否能够有效地监控质量要

求？

6.4.4X加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？

6.5.3X一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且

检验整改措施的有效性？

6.5.4*X对过程和产品是否定期开展审核？

6.6.2X是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输

设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？

6.6.4*X成品的交付方面是否满足顾客要求？

7.1X质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？

7.2X是否对顾客关怀提供了必要的保障？

7.3*X是否保障了供货？

7.4*X针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？

P1潜在供应商审核标准

最低要求

具有项目管理流程。

详细规定项目组织机构，并定义联络窗口。

确定项目负责人及小组成员的职责和权限。

项目小组成员有资质来执行项目任务。

项目组织机构能够满足顾客要求。

供方被纳入项目管理。

资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。

制定并落实项目成员规划。必须考虑员工的工作负荷。

当发生变更（时间、开发规模...）时，对资源规划开展复核，必要

时加以调整。这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及

由供方发起的变更。在资源规划中，要特别留意关键路径。

针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预

算，进行了规划并审批通过。

项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。

项目计划满足顾客的具体要求。

所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。

在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的

事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。

产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程

序要包括在项目策划中。

要确保内