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工程质量检查记录闭环管理制度

第一章总则

为确保工程项目的质量管理，提升工程质量的可控性和透明度，根据国家相关法规、行业标准及公司实际情况，特制定本制度。工程质量检查记录闭环管理制度旨在通过系统化的检查、记录、反馈和整改流程，实现对工程质量的全面监控和持续改进。

第二章目标

1.提升工程质量：通过严格的质量检查和记录管理，提高工程项目的整体质量水平。

2.规范管理流程：建立标准化的检查记录流程，确保各项工作有据可依。

3.闭环整改：确保在发现问题后能够及时反馈、整改，形成质量管理的闭环。

4.增强责任意识：明确各参与方的责任，强化质量管理的责任意识和执行力。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有工程项目的质量检查和记录管理，包括但不限于：

1.工程建设（施工、监理、验收等）

2.材料采购与验收

3.施工现场的日常检查与记录

4.质量问题的反馈与整改

第四章法规依据

本制度依据以下法规、政策及行业标准制定：

1.《建筑法》

2.《工程质量管理条例》

3.《建设工程质量检测管理办法》

4.国家及地方相关工程建设标准

第五章管理规范

5.1质量检查的计划与实施

1.检查计划制定：各项目经理需根据项目特性，制定详细的质量检查计划，并报质量管理部门审核。

2.检查人员要求：质量检查需由经过培训的专业人员实施，确保检查的专业性和有效性。

5.2检查记录的填写与存档

1.记录格式：质量检查记录应使用统一的格式，包含检查日期、检查人员、检查内容、发现问题及整改措施等。

2.存档要求：所有检查记录应在检查完成后24小时内归档，电子版与纸质版均需保存。

5.3质量问题的反馈与整改

1.问题反馈：检查中发现的问题应及时反馈给相关责任人，并记录在案。

2.整改措施：责任人需在规定时间内制定整改措施，并将整改结果反馈至质量管理部门。

5.4整改效果的验证

整改措施落实后，质量检查人员需对整改效果进行验证，并记录在案。若整改不合格，需重新制定整改方案并持续跟踪。

第六章操作流程

6.1检查流程

1.制定检查计划：项目经理根据项目进度安排质量检查计划。

2.实施检查：检查人员按照计划执行检查，填写检查记录。

3.问题反馈：将检查中发现的问题反馈至相关责任人，并记录。

4.整改措施制定：责任人制定整改措施并上报质量管理部门。

5.整改验证：检查人员对整改效果进行验证，并记录相应结果。

6.2记录管理流程

1.记录填写：检查人员在检查后及时填写质量检查记录。

2.记录归档：记录应在检查后24小时内归档，确保信息完整。

3.记录审查：质量管理部门定期审查记录，确保记录的真实性和完整性。

第七章监督机制

7.1监督责任

1.质量管理部门：负责监督各项目的质量检查和记录管理工作，定期进行质量检查与评估。

2.项目经理：对项目的质量管理负责，确保各项质量检查和记录工作落实到位。

7.2监督检查

1.定期检查：质量管理部门应定期对各项目的质量检查记录进行抽查，确保制度的落实。

2.专项检查：针对发现的问题，质量管理部门可进行专项检查，确保整改措施的有效实施。

7.3反馈与改进

1.定期总结：每季度进行一次质量检查总结，分析问题原因，提出改进措施。

2.持续改进：根据总结结果，持续优化质量检查和记录管理流程，提升整体管理水平。

第八章附则

8.1解释权限

本制度由质量管理部门负责解释，具体实施细则可根据实际情况进行补充和修订。

8.2适用条件

本制度自发布之日起适用于公司所有工程项目的质量管理工作。

8.3生效日期

本制度自2023年10月1日起生效。

8.4修订流程

本制度在实施过程中，如需修订，应由质量管理部门提出修订建议，经过公司管理层审核后方可执行。

通过本制度的实施，旨在为公司工程质量管理提供科学、系统的指导，确保工程项目的质量安全，提升公司整体竞争力。