Walmart FCCA检查表-与应对输出.pdf

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A002质量体系审核纲要

序号检查表要求细化要求责任部门

1.0FactoryFacilitiesandEnvironment工厂设施与环境

每区域取3个光照值，以最低数值来判

1.Arelightingsufficientinthefollowingkeyareas?下面关键区域的照明足够吗？

定得分。

1.1.InspectionAreas检验区750-1000lx，点检记录品管

1.2.ProductionAreas生产区500-750lx，点检记录生产

1.3.Packaging包装区300-500lx，点检记录生产

1.4.Warehouse/StorageandLoadingAreas仓库/堆放处和装货区200-300lx，点检记录仓储

2.Thefacilitymaintainscleanandorganizedproduction,finishingandpacking

干净、通道不堵、按照流程作业生产

areas.工厂应保持所有的生产、整理和包装区域干净整洁

3.FacilityhasseparateinspectionareaforeachdepartmentwithinspectionQC有单独的检验区域、检验房间或桌

tablesandproperventilation.子；品管/生产

每个相关部门都应有独立的检验区域，包括检验台和合适的通风环境员工有单独的合适的作业区域

1）虫害控制制度、控制计划、用药类

4.Facilityhasdocumentedandadequatepestscontrolprogramwhichincludes型

frequentinspections.(in-houseor3rdparty)工厂应有文件化的充足的虫害控制程序，2）灭害装置位置图（捕鼠器、灭蚊灯行政部/仓库

包括定期的检查记录（工厂内部或第三方）编号及检查记录）

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