原创力文档- 1、本文档共4页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
审核检查及记录表
第1页共4页
编号:JL-821-01受审核部门：生产部部门负责人：董合雷日期:2013.3.13-3.15
审核内容：条款号审核记录：YN
5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.5.1/7.7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.3/8
.3/8.5
5.5.1职责与权限5.5.1职责与权限
生产部的人员情况和职责情况(1)参加合同评审；
(2)负责确定工序质量控制要求，确定工序质量控制点；
(3)负责与产品有关的纠正和预防措施的管理；
(4)负责产品标识和可追溯性的统一管理；
(5)负责不合格品的处置及管理；
(6)负责设备的管理。
人员有岗位任职要求
5.4.1生产部质量目标：
5.4.1质量目标1、按计划完成生产任务95%
1.质量目标是哪几项?2、生产设备维护保养完好率100%
2.完成情况怎样?3、产品一次送检合格率98%
2.从5月份体系建立以来,到内审前经过统计,质量目标已完成,
6.3基础设施6.3
1.为达到工程产品符合要求，确定和提供了设备？是否进行了1.为达到工程产品符合要求，编制了《设备管理控制程序》.
适当维护？查有台帐：确定和提供的设备有数控车床、折弯机等共40台，满足
是否符合产品需要。查：台帐/规程/规范/维修计划/维修记录产品生产的需要。并进行了适当维护，查有：
/评定记录。相关的作业指导书《设备管理的规程/规范/》、《2012年维修计划》、《维修记录》、设备
符合产品需要。
2.支持性服务（运输、通讯等）是否满足要求
支持性服务（运输、通讯等）满足要求
6.4工作环境
为达到工程产品符合要求，工作环境是否满足要求，是否得到6.4
审核检查及记录表
文档评论（0）