【通用】采购采购管理制度范文 (1).docxVIP

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团结、开拓、务实、求精

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采购管理制度

采购申请提出

各需求部门依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。

请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依采购核准权限，送呈相关人员批准。

请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。

紧急请购时，请购部门应于备注栏注明。

采购申请核准权限

请购五金配件、办公用品等杂项由部门经理核准。

请购电控、气动、液压类元件，由部门经理审核，副总经理核准。

采购申请撤销

已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

请购部门回收各联请购单，并注明撤消。

采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。

未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

采购方式

凡属一般采购，采购人员均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

确属货源紧某、独家代理、专卖品等特殊状况，不受上条所限。

选择询价或采购对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。

议价时应注意品质、交期、服务兼顾。

市场价格下跌或有下跌趋势时。

采购频率明显增加时。

本次采购量大于前次时。

本次报价偏高时。

有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。

公司策略需要降低采购成本时。

其他注意事项

专业材料、用品或项目，采购人员应会同使用部门共同询价与议价。

供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认后方可议价。

询价之供应商应属合格的供应商或经总经理特准的供应商。

采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。

订购注意事项

采购人员接获经核准之《订购单》后，向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。

采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

供应商提供之物料，必须经本公司需求部门、仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，只要下列几项：

确认订购单：核对供应商的送货单与本公司之订购单各项是否对应。

确认送到日期和品质：用以确定供应商是否如期交货，交货品质是否符合品质要求，以作为评鉴、奖惩的依据。

签合同的注意事项如下:

一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。

三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。

四、约定违约条款。

五、约定争议管辖权条款。

六、明确合同签订地。

七、约定担保条款(视具体情况而定)。