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销售人员差旅费管理制度

第一章总则

为规范销售人员的差旅费管理，合理控制费用支出，确保公司资源的有效利用，根据国家相关法律法规及公司内部管理规定，特制定本制度。差旅费管理制度的目的是明确差旅费用的报销标准、审批流程及监督机制，以提高工作效率，并确保差旅活动的合规性。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有销售人员在执行公务期间发生的差旅费用的管理与报销。差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费及其他相关费用。

第三章差旅费用的分类与标准

1.交通费用

-飞机票：根据销售人员的职务与出差距离，标准为经济舱。如需选择高于经济舱的舱位，需提前申请并获得审批。

-火车票：根据距离选择高等级别的车次，标准为二等座，特殊情况可申请一等座。

-出租车及其他交通工具：根据实际发生费用报销，需保留发票。

2.住宿费用

-根据城市等级与市场价格制定住宿标准。普通城市标准为每晚不超过600元；重点城市（如北京、上海等）标准为每晚不超过1200元。特殊情况下，需提前申请并获得审批。

3.餐饮费用

-餐饮费用报销标准为每天不超过200元，需保留相应发票。若因特殊情况需超出标准，需提前申请并获得审批。

4.其他费用

-如因出差需要发生的其他相关费用（如市内交通、停车费等），需提供相应证明材料及发票，按实际发生进行报销。

第四章差旅费用的审批流程

1.出差申请

-销售人员需提前填写《出差申请表》，说明出差目的、行程安排及预估费用，并提交直属上级审批。

2.费用预算

-在出差申请获得批准后，销售人员需根据本制度标准制定详细的费用预算，并再次提交审批。

3.费用报销

-出差结束后，销售人员需在7个工作日内提交《差旅费用报销申请表》，附上相关发票及证明材料，提交财务部门审核。

4.财务审核

-财务部门在收到报销申请后，应在5个工作日内进行审核，确保费用符合公司制度标准，并及时进行报销处理。

第五章差旅费用的记录与管理

1.费用记录

-财务部门需建立差旅费用台账，记录每位销售人员的差旅费用情况，定期进行汇总与分析，以便于管理层决策。

2.报销记录

-报销申请需记录在案，并存档备查。所有报销凭证需妥善保管，确保财务透明。

第六章监督与评估机制

1.定期审计

-公司每年对差旅费用进行一次全面审计，评估差旅费用的合理性和合规性，发现问题及时整改。

2.反馈机制

-销售人员可对差旅费用管理制度提出意见和建议，财务部门应定期收集反馈信息，并进行必要的制度修订。

3.违规处理

-对于违反本制度的行为，视情节轻重，给予相应的警告、经济处罚或其他处理措施。

第七章附则

1.解释权

-本制度由财务部门负责解释，所有与差旅费用相关的疑问应向财务部门提出。

2.生效日期

-本制度自发布之日起生效，所有销售人员应严格遵守。

3.修订流程

-本制度根据公司实际情况和反馈意见，适时进行修订。修订需经管理层审批，并及时通知所有相关人员。

第八章特殊条款

1.紧急差旅

-针对紧急出差情况，销售人员可在出发前口头申请，并在事后补交正式申请与报销材料。

2.国内外差旅的区别

-国内差旅费用标准按照本制度执行；如有国际差旅发生，费用标准需根据具体国家的市场情况进行调整，并提前向管理层申请。

3.差旅保险

-公司将为所有出差员工购买差旅保险，确保员工在出差期间的安全保障。

结语

本制度旨在为销售人员提供清晰的差旅费用管理指引，提高费用控制的透明度和合规性。希望全体销售人员能积极配合，确保制度的有效实施，为公司创造更大的价值。