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商品采购及销售管理制度

一、总则

为规范公司商品采购及销售行为，提高采购及销售效率，确保供应链

运作顺畅，特制定本制度。

二、采购管理

1.采购流程

（1）制订采购计划：根据市场需求和销售预测，制定采购计划；

（2）寻找供应商：通过市场调研、网络等方式，寻找具备合作能力

和良好声誉的供应商；

（3）询价比较：向供应商发送询价函，比较不同供应商的报价、质

量和服务；

（4）选择供应商：结合报价、质量、服务等因素，选择最适合公司

需求的供应商；

（5）谈判签订合同：与供应商进行谈判，明确合作细节，并签订采

购合同；

（6）验收货物：收到货物后，及时进行验收，并与供应商进行结算

和支付。

2.供应商管理

（1）建立供应商库：对公司供应商进行分类管理，并建立供应商库，

及时更新供应商信息；

（2）评估供应商绩效：定期对供应商的质量、交货准时率、服务等

进行绩效评估，根据评估结果，及时调整供应商关系；

（3）供应商培训和合作：与供应商建立长期稳定的合作关系，定期

进行供应商培训，提高供应商的专业能力和服务水平。

3.采购审批

为了确保采购行为的合规性和经济效益，公司采购金额超过一定额度

的采购需经过审批程序：

（1）采购部门填写采购申请，包括采购物品、规格、数量、价格等；

（2）采购经理审批采购申请，核实采购需求，并判断是否符合公司

的采购政策；

（4）总经理审批最终决定，确保决策的合理性和经济效益。

三、销售管理

1.销售流程

（1）销售计划制定：根据市场需求和销售预测，制定销售计划；

（2）制定销售策略：根据产品特点、市场竞争情况等因素，制定销

售策略，并确定销售目标；

（3）销售团队组建：根据销售需求，组建专业高效的销售团队，并

对销售人员进行培训和激励；

（4）销售拓展：通过市场调研、客户关系维护等方式，拓展新客户

和销售渠道；

（5）订单处理：接收客户订单，核实订单信息，并及时安排生产和

交付，确保订单准时完成；

（6）客户关系维护：与客户保持良好的沟通，并定期回访，解决客

户问题；

（7）销售数据分析：定期分析销售数据，统计销售情况和客户反馈，

调整销售策略。

2.客户管理

（1）建立客户档案：建立客户档案，记录客户信息和交易记录，及

时更新客户信息；

（2）客户分类管理：对客户进行分类管理，根据客户不同特点，采

取不同的销售策略；

（3）客户投诉处理：及时解决客户投诉，并采取措施避免类似问题

再次发生；

（4）客户培训和合作：定期进行客户培训，提高客户对产品的了解

和信任，建立稳定的合作关系。

3.销售业绩评估

定期对销售团队的销售业绩进行评估，并根据评估结果对销售人员进

行激励或调整。

四、监督和检查

公司设置专门岗位负责商品采购及销售管理制度的监督和检查工作，

对采购及销售过程进行监督和检查，确保制度的执行和效果。

五、附则

本制度作为公司内部管理的规范性文件，如需要对制度进行修改或补

充，需经公司相关部门审批并预留备案。