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西安重工装备制造集团有限公司党建质量管理体系ZZJT-DJJL-05

现场检查表

受审核部门：接受检查人员及职务：陪同人员：

条款号检查内容检查记录Y/N

5.5.1查职责和权限。

了解部门负责的具体工作，岗位人员的设置，

人员是否清楚其职责和权限的规定，是否有相

应的文件作出了规定。

4.2.3查部门文件的管理。

查部门的文件受控清单，同时核查部门文件的

管理是否符合程序的规定。

4.2.4查记录的管理情况。

查是否建立了记录清单，抽3份记录，查记录

的填写、归档、保存是否符合要求。

5.4.1查目标的规定及实施。

1、请部门提供2013年度部门的质量目标规定，

了解规定的合理性；

2、询问部门目标的实施情况，统计的方法规定；

3、查部门目标统计的报表，了解目标的完成情

况。

5.5.3依据质量分手册5.5.3的要求，查内部沟通的

有效性。

6.2依据质量总手册6.2、6、3、6、4条规定，查：

1、本部门电脑、打印机、办公环境能否达到工

6.3

作要求；

6.42、抽查2013年培训计划或安排，抽查3次培

训，检查培训的实施及效果评价的结果是否符

合要求。

7.5查党建服务提供过程的控制。

依据工会工作控制程序的规定，检查以下工作：

1、请提供2013年度工会工作计划或安排，查

实施情况。

2、工会的组织工作，查：

2.1会员的发展情况及有关的记录证据，如工会

会员等级的记录等，查是否符合要求；

2.2职工代表大会、会员代表大会的组织召开

的有关证据和记录，抽查是否符合规定的要求；

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现场检查表

受审核部门：接受检查人员及职务：陪同人员：

条款号检查内容检查记录Y/N

2.3工会参与集体合同、劳动争议调解工作的资

料和过程，抽查是否符合《平等协商和集体合

同制度》、《劳动争议调解处理工作实施办法》

等规定的要求；

2.4提供各类先进的组织评选情况和记录，如劳

动模范的评选和管理是否符合《劳动模范评选

和管理办法》的规定。

3查劳动竞赛、合理化建议、送温暖活动的开展

情况和记录，查开展的效果。

4、了解维护女职工的权益等情况，查是否符合

规定要求。

5、查开展的群众性文化、体育活动策划及实施

情况，查开展的效果。

6、查厂务公开的实施情况，是否符合厂务公开

实施办法的要求。

7、查建设职工之家活动的开展情况，是否符合

建设职工之家的规定。

8、了解职工创新成果的奖励情况，查是否符合