行政物资采购管理制度1027.docVIP

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一、目的

为了规范公司行政物资采购作业及办公设备设施报修审批流程，加强对采购行为的监督管理，本着合理、节约、高效的原则，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家私，以及零星物资的采购和办公设备设施的维护。

三、职责

人事行政部是公司行政物资采购及办公设备、设施维护的职能管理部门，负责行政物资采购及办公设备、设施的维护及管理工作。

四、作业规范

4.1.1

4.1.1.1日常办公用品的采购实施月计划申报采购的方式执行。

4.1.1.2日常办公用品包括打印耗材、电话、传真纸、复印纸、打印纸、墨水、胶水、订书机、回形针、计算器、文件栏、笔筒、文件夹、签字笔（芯）、大头笔、白板笔、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、回形针、信笺纸等低值易耗品。

4.1.1.3日常办公用品由人事行政部按月定期、定点集中采购，由人事行政专员于每月5号前收集各部门申购计划，于每月10日前汇总拟定《办公用品申购月计划表》，经人事行政总监审核，并报总经理审批后，于每月15号前完成采购。

4.1.2办公设施设备、办公家私等行政物资的采购申请审批。

4.1.2.1办公设施设备、办公家私的行政物资采购，实施按项审批，分段控制的方式进行。4.1.2.2办公设施设备、办公家私包括电脑、复印机、打印机、空调、投影仪、扫描仪、传真机、文件柜、办公桌椅、空调、门禁系统、监控系统及外租宿舍配备的家私电器等行政物资和固定资产。

4.1.2.3申购办公设施设备、办公家私等单价金额在1000元以下的物资申购，由使用人或使用部门指定人员填写《行政物资申购单》，经本部门负责人、人事行政总监初审，总经办复审后，由采购部执行采购。

4.1.2.4申购办公设施设备、办公家私等单价金额在1000元以上（含）的物资申购，由使用人或使用部门指定人员填写《行政物资申购单》，经本部门负责人签核、人事行政总监初审，总经理批准后，由采购部执行采购。

4.1.3零星物资采购

4.1.3.1零星物资主要指未能按当月计划实施采购的日常办公用品，未纳入办公设施设备、办公家私等大额的低值物资的紧急物资。

4.1.3.2零星物资申购必须满足本制度4.1.3.1条款相关标准，且申购总费用在500元以内，由使用人或使用部门指定人员填写《零星物资申购单》，经本部门负责人初审或提报，人事行政总监批准后，由人事行政部执行采购。

4.1.4办公设施设备、办公家私的报修及维护

4.1.4.1办公设施设备、办公家私的报修及维护主要指除业主负责外的所有物业维修，包括水电、门窗等，以及本制度4.1.2.2所包括的各项物资的报修和维护。

4.1.4.2办公设施设备、办公家私的报修及维护的预算费用在500元以内的事项，由使用人或使用部门指定人员填写《报修申请单》，经部门负责人提报或申请，报人事行政总监批准后，由人事行政部执行。

4.1.4.3办公设施设备、办公家私的报修及维护的预算费用在500以上1000元以内的事项，由使用人或使用部门指定人员填写《报修申请单》，经部门负责人提报或申请，报人事行政总监初审，总经办复审后，由人事行政部执行。

4.1.4.4办公设施设备、办公家私的报修及维护的预算费用在1000元以上的事项，由使用人或使用部门指定人员填写《报修申请单》，经部门负责人提报或申请，报人事行政总监审核，总经理批准后，由人事行政部执行。

4.1.4.5紧急情况或无法马上履行审批程序的情况下，可在处理后补办审批手续。

4.2供应商管理、采购管理及其它

4.2.1定期对定点供货商进行评价，评价内容主要包括服务质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。

4.2.2采购工作应在收到审批生效的《申购单》后三日内完成。紧急物资应尽快完成。不得影响工作的正常推进

4.2.3采购工作完成后，及时办理登记入库手续，或在使用部门或使用人处办理验收手续，凭入库单或验收签字到财务部

4.2.4主动征求员工意见，及时调整和改善品质，以满足办公和工作

五、相关表单

5.1《办公用品申购月计划表》

5.2《行政物资申购单》

5.3《零星物资申购单》

5.4《报修申请单》

七、相关流程

7.1日常办公用品采购流程：

《部门月计划申购表》提交《部门月计划申购表》

《部门月计划申购表》提交

《部门月计划申购表》审核

《部门月计划申购表》制定

人事行政总监初审《申购月计划表

人事行政总