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采购控制制度

第1章总那么

第1条目的

明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，确保采购过程透明化。

第2条责权单位

1.采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。

2.总裁负责本制度制定、修改、废除等的审批。

第2章采购方式控制

第3条采购方式分类

1.订单采购方式

（1）采购部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购商品或劳务的具体工

程、价格、数量、交货时间等，送交供应商并说明购买意愿。

（2）供应商按照订单上面的要求生产和供应商品或劳务。

（3）订单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。

2.合同订货方式

（1）采购部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价格水平、运输条件、

结算方式等项内容达成一致，并且以购销合同的形式确定下来。

（2）供应商按合同提供货物并取得货款，企业按合同验收货物并支付款项。

3.直接采购方式

采购人员根据批准的请购单，就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。

4.比质比价采购方式

选择三家以上的供应商，就其质量、价格、供货期等进行比照分析，在符合质量标准

的前提下，选择价格最低的供应商。

5.紧急采购方式

因紧急情况，需要以最快的速度使采购商品或劳务到位。紧急采购方式一般只有在临

时性、突发性需要时方可采用。

第4条采购方式选择

1.根据商品或劳务的性质及其供应情况确定采购方式。

2.一般商品或劳务的采购应采用采购订单或合同订货等方式。

3.小额零星商品或劳务等的采购可以采用直接购买等方式。

4.重要的商品或劳务以及政策性采购等应当经过决策论证和特殊的审批程序后，采

用订单或合同方式或者比质比价方式。

5.大宗原料、然料和辅料的采购、基建或技改工程主要物资的采购以及其他金额较

大的大宗物资采购采用比质比价采购方式。

第3章采购数量控制

第5条采购数量应该严格按照采购计划进行确定。

第6条采购员应审查每一份请购单的请购数量是否在控制限额的范围内。

第7条检查使用商品和获得劳务的部门负责人是否在请购单上签字同意。

第8条对于需大量采购的原材料、零配件等，必须做各种采购数量对本钱影响的分

析，将各种请购进行有效的归类，然后利用经济批量法来测算本钱。

第9条对于请购数量不大，或者零星采购的商品，采购批量的本钱分析控制可对照

资金预算来执行。

第4章采购时间控制

第10条采购时间包括请购单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货时间、运

货时间、验收时间和入库时间等。

第11条根据请购性质和采购方式确定具体的采购时间。

1.现用现购商品或劳务

从实际使用或需要日期算起，倒算出合理的采购时间。

2.以最正确本钱为原那么确定最经济的订货方式

采购时间通常是按照库存量控制的方法确定采购时间。

3.保险储藏量和定量

当某一商品到达订货点时就是采购时间。

第12条对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟，或者过早地使现金被使

用而形成过大的存量资产。

第13条采购时间的控制由仓库管理部门运用经济批量法和分析最低存货点来进行，

但当请购单已经提出，采购员应及时处理请购单，并将处理结果及时通知仓库管理部门。

第5章供应商选择

第14条供应商初步评价

1.采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，

如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商

基本资料表”。

2.采购员对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，

填写供应商候选名单，交采购经理审核。

3.选择供应商标准

（1）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。