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产品报价规定

编号

第一章总则

1、进一步规范公司产品报价流程，明确相干部门在报价进程中的职

责.着落采购本钱，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价

进行本钱分析和核算，确保供方的价格公道，保证公司的经济效益。

2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所

需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、

审核、确认。

第二章.职责

1、价格治理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产

部部长、技术部部长。负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及

外加工价格的终究肯定。

2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将终究报

价及时向客户反馈。

3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算

及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变

动情形及时通知报价部门.

4、外协加工的产品应挑选合格的供方,向供方询价的同时要求供方提

供符合要求的报价格式及采取的原材料质量及价格。

5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时

对价格进行精确测算。

6、报价员对本人负责的报价单承当相应的奖罚责任。

第三章.工作流程

一、营销部门的报价

1、市场营销部在接到客户提生产品报价要求时，应从和客户交谈或

通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），

在通过初步验证肯定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，

申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等

传递到报价部门。

2、报价部门根据当时报价员的工作情形及其善于的报价类别进行公

道安排，专人负责，实行一单一人负责制。

3、报价员根据以往的体会和已有的产品套用初步测算，收集技术、

生产、采购、营销等相干人员对相干产品的价格及用工信息的进行汇

总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，挑选合适的运输路线及

方式，核算出运输的本钱以及相干的销售费用。

4、本钱核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通

知客户。

5、报价部门编制报价登记表，对每次报价建立台帐进行治理，应注

明报价的日期、产品、规格、价格、质量及要求报价的业务员姓名等。

6、顾客确认报价单且达成合作意向后，将该产品报价单，及所有的

费用核算清单归档，报价部门和销售部门各存一份，报价部门根据营

销人员提供的客户要求及报价时的相干资料向生产部提供采购标准

并协助生产部对供方材料、工艺水平进行判定，经总经理批准后由生

产部相干负责人与外协生产单位签订《加工合同》，由生产部进行排

产及完工后的产品入库、质量检测等工作。

7、协助仓管部门做好货物的装运日期及装运方式的安排。

二、公司来访客户的报价

1、由公司接待办接待来访询价的客户,由接待办汇总客户需求产品的

详细信息通知报价部门进行核价,接待办加上公司制定的相干利润率

后报价给客户.报价流程适用于本项一类条款。

2、接待直接到报价部门询价的客户时，注意客户接待礼仪、言谈举

止大方得体，时刻保护公司的形象；详细记录客户信息及所需产品的

详细规格、数量等。

3、及时准确的核算产品本钱，根据公司制定的相干产品销售利润率

进行销售核价，及时报价给客户，不准当客户面对外询价，确切需要

时，应移步到其他科室询价，完成后尽快回到本部门。

4、与客户就产品价格及运输情势、付款方式达成意向后，报告总经

理或者主管副总签订《供货合同》，注意合同文本的填写，不能显现

漏项、错项等，合同一式二份，一份交客户，一份交财务存档。

5、及时把签订合同后的相干产品标准、数量、规格、交货日期等详

细信息报总经理批准后通知生产部进行排产、发货。

所有产品报价信息归类、存档备查并注意做好信息的保密工作。

绩效考核细则

显现以下各条情形的根据情节，较轻的每次予以10-30元处罚；

情节较重的每次予以30-100元处罚；情形严重以上的按《严重事故

处罚标准》实行。

一、劳动纪律

1、休假未按规定程序办理手续、迟到、早退按《员工手册》中的考

勤制度标准实行。

2、上班时闲谈、打玩、无故窜岗、吃零食、打瞌睡者。

3、工作服、工号牌穿着不整齐不正确，上班穿拖鞋、男员工留长胡

须、长头发、短裤、打赤膊者，女员工浓装艳抹、短裙高于膝盖。

4、工作台文件、图纸、用具放置零乱不整齐；地面不清洁的。

5、不能虚心接受上级