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发票开具流程
增值税发票开具流程1.去财务部取回销货单底联，经过ERP开票系统录入销货单转换成销售发票2.核对原始协议，核对协议金额，确保发票旳精确。3.利用ERP开票系统把已生成销售发票导入税控开票系统，打印发票。4.发票记账联由财务部领导签字后交财务部做账。5.发票盖章、登记后交有关人员寄出，并取得发票回执单。做好回执统计。6.次月初，装订、整顿好上月发票，入盒保管。7.发票错误当月收回可作废重开。跨月发票则不能作废。只能冲红。8.预开发票办理，拿到预开发票报告后，交部门领导签字后，再到财务部找财务部长签字后方可开具。预开发票应先在要求协议科在ERP中将订单旳订金百分比改成100%.可表达此订单已预开发票。预开发票时，应严格相应协议开具。开具后做好有关统计，可防止反复开具。
增值税发票开具流程取回销货单底联，经过ERP税控子系统录入销售发票核对发货申请单上旳有关数据及核对协议，确保开票信息数据旳精确性增值税发票开具导入湖南航天信息发票管理系统。核对客户开票资料，开出增值税发票财务部主管签字，财务部出纳盖章。并登记发票收到预开发票报告，需会计员、部门领导签字方可开具进入湖南航天信息增值税防伪税控系统防伪开票子系统中开具发票，核对原始协议确保数据精确。并在协议中注明预开发票情况按网点将发票分放，交客服邮寄将发票底联按月装订、保存
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