《一图四表》《一网四格》讲解.pdfVIP

第一部分“一图四表”安全工作法

一、“一图四表”工作法的主要特点

“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有

机结合，按照PDCA循环原理，把风险管理的理念和方法贯

穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、

监控和处置，最大限度减少和消除风险。具有风险识别、风

险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，

是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险

源管理，深入推进风险控制的有效工具。

二、“一图四表”的主要内容

“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方

法，把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注

在一张图上，实现项目所有风险的可视性。项目部对管段内

所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适

度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理

和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中

控制、事后分析的要求进行全过程管理。公示图内容必须全

面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部

门及监控人员、应急措施等。

“四表”分别为：安全质量风险识别分析登记表、安全质

量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控

表、安全质量风险处置结果评价表。

1、安全质量风险识别分析登记表：结合风险公示图中

辨识的风险，运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全

行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、

岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量

风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的

可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并

对风险等级进行评估、编号、汇总成《安全质量风险识别分

析登记表》。

质量风险事件以单位工程为单位进行梳理，细化每个重

要和关键工序；

安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方

案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。风险

事件编号原则：项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字

母）-工点名称（首字母）-风险类型（其中质量Z，安全A-

风险事件序列号。建立明确的《安全质量风险识别分析登记

表》，为制定风险管理应对措施提供依据和支撑。

2、安全质量风险应对计划责任展开表：针对风险识别

分析登记表所列风险问题，按照分级管理的原则和“逐级负

责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，一一对应措施，

落实责任部门和责任人，形成《安全质量风险应对计划责任

展开表》，实现超前谋划、科学预判、科学预防、科学管理。

3、安全质量风险动态管理监控表：风险因素的不确定

性决定了风险管理必须动态跟进，针对《安全质量风险应对

计划责任展开表》，全面落实过程控制标准化和现场管理标

准化，在应对、防范过程中，运用风险管理的监控方法，每

日对动态监控过程进行跟踪记录、分析评估，形成《安全质

量风险动态管理监控表》，检验应对、防范措施是否有效，

是否出现新的残余风险，不断修正风险应对措施，实现风险

控制的PDCA循环。

4、安全质量风险处置结果评价表：对一个重大控制风

险事件或风险工点结束后，按照风险管理原则，对照风险事

件和处置方案，及时组织检查、验收，做出风险处置结果的

评估，形成《安全质量风险处置结果评价表》。当处置结果

有残余风险时，应对残余风险进行认定、明示，制定需要关

注问题的提示卡，填写需要关注的内容，提醒下道工序或接

收单位注意，以便持续改进，全面消除安全质量隐患。

总之，“一图”即《风险公示图：》根据设计文件、施工图

及相关设计勘测资料，遵循日常管理规范，综合运用现场勘

查、专家调研等方法，查找、识别、分析工程的安全、质量

风险部位，经梳理、分类后绘制而成。通过对风险的评估，

做成清晰、明了、直观的《风险识别分析登记表》，按照标

准化管理要求，运用应对计划责任展开表的基本流程和风险

管理的应对方法，制定预防措施、责任部门、责任人而编制

安全和质量《风险应对计划责任展开表》，建立责任明晰、

运转高效、落实到位的管理体系，把风险责任和风险措施落

实到各工程队、各专业、各工种、各岗位。由于季节、工序、

条件等因素的变化，决定了风险的动态性而绘制《风险动态

管理监控表》，每月“随机应变”的是代表“处置结果”和“需要关

注的问题”的《风险处置结果评价表》。

三、“一图四表”实例