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质量管理体系现场检查记录表
项目部：
标准条款检查要点现场检查记录
1．文件清单；
2．收（发）文记录；
Q4.2.33．质量、环境、职业健康安全文件及法规有效版本
EO4.4.5目录；
文件控制4．文件更改审批记录；
5．对作废、失效的文件如何进行识别和处理，是否
有明确的标识和记录；
1．各类记录的填写是否清晰，完整，抽查3~5份；
Q4.2.42．本项目部的记录总目录；
E4.5.4O4.5.3
3．是否规定了各类记录的保存期限和保存地点；
记录控制
4．记录达到保管期限时，对其处理是否符合程序规
定；
Q5.4.11．是否根据公司总的质量、环境、职业健康安全目
EO4.3.3标分解建立本部门的质量、环境、职业健康安全目
目标、指标标和指标，目标、指标完成情况是否有考核记录；
1
质量管理体系现场检查记录表
项目部：
标准条款检查要点现场检查记录
1．是否明确了本部门人员的质量、环境、职业健康
Q5.5.1安全职责；
EO4.4.1职责2、是否有本部门人员的质量、环境、职业健康安全
职责分配表；
1．法律、法规和其他要求清单；
Q5.27.2.1
2．应遵循的、有效的法规、规范、标准及文件；
EO4.3.2
法规和其他要求3．法律、法规、规范、标准及文件是否按其修改或
换版状态及时进行更改；
1．内/外部沟通的方式是什么；
2．内/外部沟通的记录材料；（如：项目部生产会、
Q5.5.37.2.3
现场监理会、监理通知单记录）；
EO4.4.3
3．是否告之相关方公司的方针和质量、环境、职业
内部沟通（信息
健康安全目标；
交流）
4.如何及时获取顾客意见或要求，如何落实解决顾
客意见;
2
质量管理体系现场检查记录表
项目部：
标准条款检查要点现场检查记录
1.项目部培训计划和培训记录（如：新上岗人员培训；
Q6.2职工、管理人员的质量、环境、职业健康安全知识
人力资源培训和管理体系文件培训等计划和记录）；
EO4.4.22.培训后的考核或评价记录；
培训、意识和能3.项目部持证上岗人员名册和有效上岗证；
力
4.项目部特种作业人员名册和有效证件；
1．是否根据合同要求和投标承诺编制《施工组织设
计》（《质量计划》），确定项目质量目标；
2．《施工组织设计》（《质量计划》）内容是否包括对
Q7.1
质量、环境、职业健康安全和顾客满意的策划，是
产品实现的策划否经有关部门和人员审批，并报监理和建设单位签
认；
EO4.4.63．项目部是否参加了图纸会审并解决掌握了图纸会
审中提出问题；是否得到了图纸会审纪要并在适当
运行控制
范围内传递；
4．是否编制独立的专项施工方案并经主
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