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宝钢集团物资采购管理制度

第一章总则

为提升物资采购管理水平，规范采购活动，确保采购过程的透明、公正与高效，促进资源的合理配置，依据国家法律法规及公司相关规章制度，特制定本制度。物资采购管理制度旨在明确工作流程、责任分工及监督机制，为公司物资采购活动提供规范依据。

第二章适用范围

本制度适用于宝钢集团及其各子公司在物资采购过程中的所有活动，包括但不限于：原材料、辅料、设备及服务的采购。所有参与采购活动的员工及相关部门均须遵守本制度。

第三章制度目标

1.确保采购活动的合法性和合规性，降低法律风险。

2.提高采购效率，降低采购成本，优化资源配置。

3.促进公平竞争，维护供应商的合法权益，构建良好的合作关系。

4.建立采购信息透明机制，确保采购过程的公开、公平、公正。

5.加强采购绩效评估与监督，推动持续改进。

第四章管理规范

第一节采购流程

1.需求提出

-各部门根据生产经营需要，填写《采购需求申请表》，并报主管领导审核。

2.市场调研

-采购部门根据需求，进行市场调研，收集潜在供应商信息，评估市场价格及供货能力。

3.供应商选择

-采用公开招标、邀请招标或直接采购方式，选择合适的供应商。所有供应商必须符合企业资质要求。

4.报价与评审

-收集报价后，采购部门组织相关人员进行报价评审，选择性价比最高的供应商。

5.合同签订

-与中标供应商签订《采购合同》，明确价格、交货期、质量要求等内容，确保合同的合法性与合规性。

6.物资验收

-物资到货后，由采购部门及相关使用部门进行验收，确保物资符合合同约定。

7.付款流程

-验收合格后，采购部门负责提交付款申请，财务部门完成付款。

第二节责任分工

1.采购部门

-负责物资采购的具体实施，确保采购活动的规范性与合规性。

2.使用部门

-提出采购需求，参与供应商评审及物资验收，确保所需物资的及时到位。

3.财务部门

-负责对采购过程中的资金使用进行监督，确保资金安全、合规。

4.法务部门

-负责审核采购合同，保障公司的合法权益。

第五章监督机制

第一节监督检查

1.定期审计

-每季度对采购活动进行审计，检查采购流程的合规性及资金使用情况。

2.投诉机制

-建立供应商投诉渠道，及时处理供应商的投诉与建议，确保采购活动的公平性。

3.绩效考核

-对采购部门及相关人员的采购绩效进行考核，评估采购效率及成本控制情况。

第二节记录与反馈

1.记录保存

-所有与采购活动相关的文件、合同、报价单等资料须妥善保管，至少保存3年。

2.反馈机制

-定期组织与供应商的沟通会议，收集反馈意见，持续改进采购流程。

第六章附则

1.解释权限

-本制度由宝钢集团采购管理部门负责解释。

2.适用条件

-本制度自发布之日起生效，所有相关部门及员工须严格遵守。

3.未来修订

-根据公司发展及市场变化，定期对本制度进行修订，确保其适用性与前瞻性。

第七章其他相关条款

1.违约责任

-任何部门或个人违反本制度，造成损失的，需承担相应的经济与法律责任。

2.培训与宣传

-定期开展采购管理培训，提高全员的采购合规意识与能力。

3.信息化建设

-积极推进采购信息化，利用信息技术优化采购流程，提高采购效率与透明度。

通过以上制度的制定和实施，宝钢集团将能够更好地管理物资采购活动，确保采购过程的规范性和高效性，为公司的可持续发展提供有力支持。