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管理评审控制程序

1目的

公司应按策划的时间间隔评审环境、安全管理体系，确保公司环境、安全管理体系的持

续适宜性、充分性和有效性，确保公司环境方针和目标、安全方针和目标适应公司自身发展

的需要，以不断完善环境、安全管理体系，寻求持续改进的机会。

2范围

适用于对公司环境、安全管理体系的评审。

3职责

3.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2管理者代表负责向总经理报告环境、安全管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写

相应的管理评审报告，批准纠正措施计划。

3.3技术部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正措

施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中

提出的相关纠正措施。

4程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月可结合内审后的结果进行，也可

根据需要安排。

4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次

A、公司组织机构、产品范围、资源配置、环境因素、危险源发生重大变化时；

B、发生重大环境、安全事故或用户严重投诉或投诉连续发生时；

C、当法律法规、标准及其他要求有变化时；

D、市场需求发生重大变化时；

E、即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

F、环境、安全审核中发现严重不合格时；

G、其他情况需要时。

4.1.3技术部于每次管理评审前编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划

主要内容包括：

A、评审时间；

B、评审目的；

C、评审范围及评审重点；

D、参加评审部门（人员）；

E、评审依据；

F、评审内容。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

A、审核结果，包括第一方、第二方、第三方环境、安全管理体系审核等的结果；

B、顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；

C、过程的业绩，包括过程的监视和测量的结果；

D、改进、纠正措施的状况，包括合理化建议、对内部审核和日常发现的不合格项采取

的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；

E、以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

F、可能影响环境、安全管理体系的变更，包括内外环境、安全的变化，如法律法规的

变化，新技术、新材料的开发等；

G、环境、安全管理体系运行状况，包括环境方针和目标、安全方针和目标的适宜性和

有效性；

H、重大环境、安全事故的处理或改进的建议；

I、合规性评价报告。

4.3管理评审的准备

4.3.1评审前技术部以书面形式向管理者代表汇报现阶段环境、安全管理体系运行情况并提

交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准，由技术部汇总后组织发放。

4.3.2技术部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，要求公司各部门准备参加评

审的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

4.3.3技术部负责向参加评审的人员发放《管理评审通知单》，及本次评审计划和有关资料。

4.4管理评审会议

A、总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或

潜在的不合格项提出纠正或改进措施，确定责任人和整改时间。

B、总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等。）

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施；

A、环境、安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对环境方针和目标、安全方针和

目标、组织机构、过程控制等方面的评价；

B、与持续改进机会相关的决策；

C、资源要求等。

4.5.2会议结束后，由技术部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经

管理者代表审核后，交总经理批准，由技术部发至相应部门并监控执行。

4.6改进、纠正措施的实施和验证。

技术部根据《持续改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟

踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关记录由技术部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审

前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

5、相