UL2799TUV废弃物零填埋- 信息交流控制程序.docVIP

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东莞市XX制品有限公司

程序文件

编号：XX-ZWP-09

版本：A0

页数：共3页

信息交流控制程序

编制

黄XX

审核

王XX

批准

日期

2024-3-1

日期

2024-3-1

日期

修改记录

编制/修改号

编制/修改日期

编制/修改内容

编制/修订人

审核人

批准人

A0

2024-3-1

新版

黄XX

王XX

AAA

本文件发放范围

各职能部门

1.0目的：

为了使组织内部不同的层次和职能之间更充分了解并尽力满足客户要求,就废弃物零填埋管理体系的过程及其有效性进行沟通。

2.0范围：

适用于公司内部各部门或各人员及本公司对外部（如供应商、废弃物处理商等）的信息交流。

3.0定义：无

4.0权责：

4.1各职能部门负责废弃物零填埋管理体系的过程及其有效性进行沟通。

4.2业务负责调查、询问、了解顾客的环境要求和期望，并把获取的信息通过定期组织相关部门召开会议的方式进行通报。

4.3其它相关部门负责对顾客的要求和期望提出改善方案，并由相关部门实施。

5.0内容：

5.1内部沟通

5.1.1公司内部各部门之间或相关人员之间的沟通方式：

邮件沟通

电话沟通

开会及培训

必要时采用传真沟通

5.1.2公司各部门均可组织相关部门召开会议，讨论解决影响管理体系过程有效性的各种因素，并予以记录在《信息交流沟通协商记录》中。

5.1.3电话沟通时，根据情况，必要时需作记录保存，如顾客要求的评审等。

5.2外部沟通

5.2.1与供应商的沟通

5.2.1.1当供应商提供的原辅料回收率不能达到协议规定时，采购部需及时通过电话、微信、QQ或邮箱等方式联系到供应商，要求供应商出具《纠正/预防措施报告》，以此避免类似的问题而造成我司管理体系无法正常运行；

5.2.1.2当废弃物处理商未按合同进行废弃物处理时，行政部需及时通过电话、微信、QQ或邮箱等方式联系到废弃物处理商，要求废弃物处理商出具《纠正/预防措施报告》，以此避免类似的问题而造成我司管理体系无法正常运行；

5.3以上过程中产生的结果均需记录于《信息沟通事项清单》中，并予以保存，按《文件控制程序》及《记录控制程序》执行。

6.0相关文件：

6.1《文件控制程序》

6.2《记录控制程序》

7.0相关表格：

《信息沟通事项清单》

《信息交流沟通协商记录》

《纠正/预防措施报告》