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医用耗材和他耗材库存管理流程图--第1页
医用耗材与其他耗材库存管理流程
流程编号：4
管理状态批准人批准部门日期
流程生效
第一次修订
第二次修订
流程归口牵头负责部门：设备物资处
流程修订容：
一、业务层面控制目标
序号控制目标编号控制目标目标类别
1确保归口明确合理的管理流程岗位职责有效防舞弊和预防腐败
验收标准明确、验收程序规,接收的物资质量合格、
2资产安全和使用有效
数量正确。
采购物资得到与时入账,库存物资账实相符,财务信
3财务信息真实完整
息真实完整性。
有完善的供方资质监管机制,采购过程中与时规避
4资产安全和使用有效
资质过期产品
5保证临床医疗、科研所需物资安全、与时供应。资产安全和使用有效
保证物资采购环节的严格控制,提高医院的运行效合理保证单位经济活动
6
率。合法合规
保证物资存储安全,按照不同类型的物资进行分类
7资产安全和使用有效
存放。
做好物品发放前审验,杜绝过期、失效、破损库存出
8资产安全和使用有效
库
9保证耗材的质量安全可靠,数量真实准确。资产安全和使用有效
10确期盘点和对账资产安全和使用有效
二、适用围〔部门、采购对象,与明确不涉与具体临床业务管理控制〕
适用于全院围使用的一次性医用耗材、医用器械、植、介入耗材以与办公用品、劳防用品、
五金工具与日用品等。
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医用耗材和他耗材库存管理流程图--第1页
医用耗材和他耗材库存管理流程图--第2页
三、控制度制度与编号
序号制度名称制度编号和文号发文部门发文日期
1医疗器械〔耗材〕管理制度设备物资处
2医学装备〔医疗器械〕管理委员会工作制度
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