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运营计划管理和评估办法（试行）

1、目的

1.1集团赋予各级运营管理部门协助总裁或总经理进行运营统筹的职能，以实现项目运作的有序性、计划性和预见性，解决运作中的各类矛盾和问题，推动集团各级经营目标按计划达成。

1.2严肃计划管理，动态监控运营计划的执行，为运营计划的改进与评价提供依据，同时为组织绩效考核提供量化数据，提高运营计划管理效率。

2．适用范围

2.1.适用于集团总部及各地区公司。

3.职责

3.1集团运营发展中心

3.1.1负责编制一级计划；

3.1.2负责审核二级计划和各类专项工作计划；

3.1.3负责对一级计划和二级计划由集团总部各中心承担的工作直接监管和评估；

3.1.4代表集团领导班子发出运营指令，该指令权限范围内对集团总部除风控中心、财务中心和资金中心以外的各中心及各地区公司具有约束力；

3.1.5负责出具季度和月度运营管理报告（含运营评估）；

3.1.6

3.1.7

3.2.集团各中心

3.2.1负责本中心二级专业计划的编制。

3.2.2负责本中心运营计划信息反馈。

3.2.3负责本中心运营计划的及时预警。

3.2.4.负责对评估报告提出的问题进行分析并采取措施进行整改。

3.3地区公司运营管理部门

3.3.1负责本地区公司二级计划和专项工作计划的汇总编制。

3.3.2负责地区公司二级计划和专项工作计划直接监管和评估。

3.3.3代表地区公司总经理发出运营指令，该指令权限范围内对本公司除财务部以外的各部门具有约束力；

3.3.4负责本地区公司运营计划信息反馈。

3.3.5负责本地区公司运营计划的及时预警。

3.3.6.负责对评估报告提出的问题进行分析并采取措施进行整改。

3.4地区公司各部门

3.4.1负责本部门二级专业计划和专项工作计划的编制。

3.4.2负责向地区公司运营管理部门反馈本部门运营计划信息。

3.4.3负责本部门计划的及时预警。

3.4.4.负责对评估报告提出的问题进行分析并采取措施进行整改。

4．运营计划编制和审核审批

4.1.集团一级计划：由集团运营发展中心根据集团发展规划纲要编制，由集团主管领导审核，集团董事长、总裁审批。

4.2.集团各中心二级专业计划：各中心根据集团一级计划编制，集团运营发展中心审核，集团董事长、总裁审批。

4.3.地区公司二级计划：地区公司二级专业计划由地区公司各部门编制，地区公司运营发展中心审核汇总，地区公司总经理审批。须上报集团运营发展中心备案。

5．运营计划发文公告

5.1.集团一级计划及集团各中心二级专业计划经审批后以集团文件形式发文公告。

5.2.地区公司二级计划及专项工作计划经审批后以地区公司文件形式发文公告。

5.3.运营计划一经发文公告，务必严肃执行，不得随意变更和延期。

6．运营计划监管

6.1.集团一级计划和二级计划由集团总部各中心承担的工作直接由集团运营发展中心监管。

6.2.地区公司二级计划及专项工作计划由所属地区公司运营管理部门直接监管。

6.3地区公司运营管理部门应每周对各专业部门计划进展情况进行跟进，及时统筹协调好各部门工作，如有延误苗头或其他问题，视严重情况出具黄色预警或红色预警。运营管理部并有权督办各部门工作，对不接受督办或督办效果不佳的，可出具敦促函，被敦促部门按《信息管理暂行办法》扣减当月绩效分数。

6.4地区公司运营管理部门应每月对各专业部门计划执行情况进行评估，找出与计划的偏差，进行分析，提出纠偏意见。

6.5地区公司运营管理部门应每季度对各专业部门工作绩效进行评价，并提供给人力资源部门作为奖惩依据。

6.6对开盘、入伙等关键性节点和专业衔接复杂的工作，运营管理部应组织编制专项工作计划，并监督实施，专项工作计划一经公司批准即对涉及部门和个人形成约束力，纳入运营管理部组织绩效评价的范围。

7．相关管理实施办法

7.1.运营计划信息反馈：执行《金宸集团经营信息管理的暂行办法》。

7.2.运营计划的变更：一级计划、二级计划如因重大客观条件和特殊情况影响需进行变更的，由责任部门提出书面申请，相关部门确认及经审核审批后才可实施变更。一级计划变更由集团运营发展中心组织，须经集团总栽、董事长审批；地区公司二级计划变更如不涉及一级计划变更，由地区公司总经理审批；如涉及一级计划变更，则应报集团审批。见后附表一：《计划变更审批表》

7.3.运营计划预警：运营计划监管部门根据反馈信息或现场巡查情况，对有可能或将一定会影响本节点完成及影响下一个节点完成的责任部门发出预警提示，预警提示分黄色预警提示和红色预警提示。

黄色预警提示：工作进行中按照正常的资源分配本项工作主观断定可能出现延误或影响其他工作节点的情况下，运营管理部对该项工作的相关部门给予提醒的警示。

红色预警提示：工作进行中虽然还未