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现场设备设施
风险管控评估报告
年月日
现场设备设施
风险管控评估报告
编写负责人：审核负责人：评估负责人：
评估报告完成日期年月日
评估人员
姓名
职务
职责分工
签字
双控建设领导小组
双控建设小组成员
作业活动风险评估报告
1导言
1.1评估目的
为贯彻落实国家安全观和安全发展理念，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，全面落实《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对作业活动中的风险进行有效的管控，特开展作业活动中的风险评估。
1.2依据
1.2.1《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号。
1.2.2《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》2018年7月1日起施行。
1.2.3《安全生产风险分级管控体系通则》DB37-T-2882-2016。
1.2.4《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-86。
1.2.5《风险管理原则与实施指南》GBT24353-2009。
1.2.6《风险管理术语》GBT23694-2013。
1.2.7《风险管理风险评估技术》GBT27921-2011。
1.2.8《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009。
1.2.9《生产经营单位安全生产风险评估规范》DB11/T1478—20171.3原则
作业活动风险评估坚持“关口前移、源头管控、预防为主、综合治理”的原则。
1.4内容(范围、对象)
作业行为类，包括常规作业、危险(特殊)作业活动，如点检作业、高温熔融金属吊运、易燃易爆区域动火作业、有限空间作业、高处作业等。
1.5过程
1.5.1准备阶段；
1.5.2制定判定准则；
1.5.3风险点确定；
1.5.4危险源辨识；
1.5.5风险评价
1.5.6制定风险控制措施；
1.5.7实施风险分级管控；
1.5.8风险公告；
1.5.9持续改进；
1.5.10规范文件管理；1.6方法
作业活动风险评估采用风险矩阵图，又称风险矩阵法(RiskMatrix),是一种能够把危险发生的可能性和伤害的严重程度综合评估风险大小的定性的风险评估分析方法。它是一种风险可视化的工具，主要用于风险评估领域。
风险矩阵法常用一个二维的表格对风险进行半定性的分析，其优点是操作简便快捷，因此得到较为广泛的应用。
风险矩阵图使用方法
1.危害识别：列出需要评估的危险状态；
2.危害判定：根据规定的定义为每个危险状态选择一个危险等级；
3.伤害估计：对应每个识别的危险状态，估计其发生的可能性；
4.风险评估：根据步骤2和3的结果，在矩阵图上找到对应的交点，得出风险结论。
风险矩阵图危险等级判定
1.重大风险：导致灾难性的伤害。该类伤害可导致死亡、身体残疾等。20--25分
2.较大风险：会导致不可逆转的伤害(如疤痕等),这种伤害需要在急诊室治疗或住院治疗。该类伤害对人体将造成较严重的负面影响。15--16分
3.一般风险：在门诊对伤害进行处理即可。该类伤害对人体造成的影响一般。9--12分
4.较低风险：可在家里对伤害自行处理，不需就医治疗，但对人体造成某种程度的不舒适感。该类伤害对人体的影响较轻。1--8分
安全风险等级判定准则(R)及控制措施
风险值
评价级别
风险等级
应采取的行动/控制措施
20-25
1级
重大风险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施
进行评估。
15-16
2级
较大风险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
9-12
3级
一般风险
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
4-8
4级
低风险
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
1-3
5级
无需采用控制措施
2风险识别
设备设施清单
序号
设备名称
类别
(生产设备/安全设施/
重大危险源)
部位
是否特种设备
数量
3风险可能性分析
3.1事故发生的可能性分析(L)
等级
说明
发生频率
标准
5
极有可能发生
每次作业或每月发生
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现(没有监
测系统),或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
很可能发
每季度都有发
危害的发生不容易被发现，现场没有检测
生
生
系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生。
3
可能发生
每年都有发生
没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监
测系统),或曾经作过监测，或过去曾经发生类似
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