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内部审核实施计划
编号：HA-IP-JL-920-01
审核目的
分析公司知识产权管理体系的运行情况，检查体系运行实施符合性，查找存在的问题和薄弱环节，以便及时发现存在问题，采取纠正措施，提高企业知识产权管理水平。
审核范围
GB/T29490-2013规范所要求的各要素及公司体系所涉及的相关部门。
依据文件
?GB/T29490-2013?知识产权管理体系文件
?适用的法律法规和其他要求
内审组
组长：吴建军
A组：叶柳萱B组：向玉容
审核日期：
2019年6
审核时间安排
6
8：30——9：00首次会议
审核时间
A
B
09:00—11：30
管理层
财务部
14：00—16：30
技术部
行政部
16：30——17：30审核组内部沟通
6
审核时间
A
B
9：00—11：30
销售部
知识产权部
13:00-14:00
生产部
采购部
14：30——16：30审核组内部沟通
16：30——17：00末次会议
审核要点：
日期
时间
受审部门
审核涉及知识产权管理体系标准要求
审核人员
6.5
8：30—9：00
各部门
首次会议
全体
主要审核内容
相关审核内容
6.5
9：00—11：30
财务部
条款：
6.6.2知识产权目标；5.4.2机构；6.3财务资源；9.3分析与改进
B组
6.5
9：00—11：30
技术部
条款：
6.6.2知识产权目标；5.4.2机构；8.1立项；8.2研究开发；9.3分析与改进；
条款：
7.6保密
A组
6.5
14：00—16：30
行政部
条款：
6.6.2知识产权目标；5.4.2机构；6.1.1知识产权工作人员6.1.2教育与培训；6.1.3人事合同；6.1.4入职；6.1.5离职；9.3分析与改进6.1.6激励；
条款：
7.5合同管理；7.6保密
B组
6.5
14：00—16：30
最高管理层
条款：
4.1总体要求；4.2.1总则；5.1管理承诺；6.5知识产权方针；6.6.1知识产权管理体系策划；6.6.2知识产权目标；5.4.1管理者代表；5.4.2机构；5.4.3内部沟通；5.5管理评审；9.1总则；9.2内部审核；9.3分析与改进
A组
6.6
9：00—11：30
销售部
条款：
6.6.2知识产权目标；5.4.2机构；7.4.3涉外贸易；8.5销售和售后；9.3分析与改进
条款：7.6保密；7.5合同管理
A组
6.6
9：00—11：30
采购部
条款：
6.6.2知识产权目标；5.4.2机构；8.3采购；9.3分析与改进
B组
6.6
13:00-14:00
知识产权部
条款：
4.1总要求；4.2.1总则；4.2.2文件控制；4.2.3知识产权手册；
4.2.4外来文件及记录文件；6.5知识产权方针；6.6.1知识产权管理体系策划；6.6.2知识产权目标；6.6.3法律法规和其他要求；5.4.2机构；6.2基础设施；6.4信息资源；7.1获取；7.2维护；7.3运用7.4.1风险管理；7.5合同管理；7.6保密；9.3分析与改进；
B组
6.6
13:00-14:00
生产部
6.6.2知识产权目标；5.4.2机构；8.4生产9.3分析与改进
条款：
7.5合同管理；7.6保密
A组
6.6
14：30—16：30
内审组成员
审核组会议
全体
6.6
16：30—17：00
各部门负责人
末次会议
全体
审核组长/日期
总经理/日期
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