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山东骏玛道机械有限公司

编号

CX06

基础设施资源控制程序

版本号/状态

B/O

目的

本程序文件描述基础设施的采购、安装、运行、维护等控制流程，以确保在基础设施在最佳状态下满足现有生产产品的需要。

适用范围

厂房、办公楼、生产设备、工位器具、和公司信息化系统软硬件等基础设施的采购、安装、运行维护等工作流程。

职责

采购、安装、验收、运行、维护等管理工作

3.1生产部负责生产设备的管理；

3.2办公室负责基础设施和办公设备设施管理；

3.3综合管理部负责公司信息系统软硬件的运营维护管理；

3.4工艺部负责工装、工位器具、夹具、刀具等管理

3.5车间等使用部门负责设备等基础设施的日常维护和保养工作。

定义

基础设施：包括厂房、办公楼、主要生产设备及设施、办公设施

标准主要生产设备：直接从设备制造商采购的标准机床设备。

非标主要生产设备：根据工艺要求，在标准设备的基础上进行了较大改进的设备，或者专门设计、制造的专机等设备。

TPM：全员设备维护管理

工作程序

5.1输入：

公司年度经营计划、基础设施使用状态长期发展规划，国家的法律法规，质量目标，产品开发的要求。

5.2工作流程

5.2.1编制采购计划：

厂房等大型基础设施由工艺部门根据以上输入，平衡生产能力，编制厂房等大型基础设施需求。其他价值较低的基础设施各使用部门编入年度预算计划，或者单独写申请报告，由办公室统一编制需求计划。。

主要生产设备：每年由生产部组织车间等使用部门编制更新换代计划。新增设备和技术改造项目由工艺部提出采购计划。

工位器具、工具、刀具等由工艺部门组织车间等使用部门编制年度预算计划。

企业信息化等软硬件需求计划由公司办公室组织编制年度预算计划。

5.2.2厂房及一般基础设施的审批、实施、维护

5.2.2.1厂房等大型基础设施经公司管理层批准后，办公室组织招标、实施、验收以及后期维护管理。

5.2.2.2工位器具、刀具、工具等经管理层批准后，工艺部负责组织比价采购、验收以及管理和专业维护及保养。

5.2.2.3企业信息化硬软件有管理层批准后，由公司办公室负责比价采购、验收以及管理和专业维护及保养。

5.2.3标准主要生产设备的审批、选型、安装、验收

5.2.3.1设备选型和认证、审批阶段：生产部负责选型、价格谈判、供货商考察和编写选型报考，审批后，起草合同主要技术和服务条款。工艺部参与选型和认证工作。采购部（生产部）负责合同的签订。在设备选型论证（评估）时，应优先评估安全性；选型评估应包括设备的安全性、合规性、环保性、经济性、技术先进性、操作维护维修便利性、质量风险等因素，综合考虑，择优选择；

5.2.3.2设备到货后初步验收：

根据设备招标或采购文件或相关管理规程中的到货验收要求实施验收，验收项目：

5.2.3.2.1设备外包装。完好，无破损。如果有破损，应拍实物图，并说明何处、破损到何程度；

5.2.3.2.2设备本体外观质量应符合下列要求：

无表面损伤、变形及锈蚀；

工装卡具的焊疤已清除；

外露的油口、气口应采取封闭保护措施；

不锈钢及复合钢板制设备的防腐蚀面、低温设备表面不应有刻痕和各类钢印标记；

有充氮保护的容器示压表应有正压显示。

5.2.3.2.3按合同和装箱单清点检查下列适用的项目：

箱号、箱数及包装；

设备名称、型号及规格、数量；

设备质量证明文件；

配套设备及（安全）附件的规格、型号、数量；

随机工具、备件；

设备程序（软件）；

设备所附技术资料及说明书（含资料名称和数量），如：维护用图、设计图、立体装配图、零部件清单、检查部位的明细图、配置图、流程图、配电图、参数表及常见问题处理对策一览表等。

5.2.3.2.4验货后，若发现不符合验收要求的应按采购文件进行处理。

5.2.3.2.5验收后，应形成验货记录

5.2.3.3生产部负责设备的安装、调试。

5.2.3.3.1安装前，需要准备工作

按照设计技术文件及参照的现行国家标准、行业标准的要求，编制设

备安装与调试（试车）方案，包括：安装施工单位、安装时间、调试

周期；基础施工管理要求；安装验收要求；设备调试或试验要求

5.2.3.3.2根据安装前既定安全验收要求，实施设备安装，并做好安

装过程的安全管理；

5.2.3.3.3安装后，由公司指定的单位按既定要求进行调试（或试验），

并形成调试（或试验）记录。

5.2.3.4设备的最终验收

验收依据：

主要设备装置技术说明书。

设计、招标/投标、采购、施工等合同文件。

适用的国家有关法律法规及适用的设备装置竣工验收规范。

设备处实施验收

设备性能和精度指标实施验收；

进行专项验收，如：消防设施验收、防雷设施验收、安全及环境保护设施验收、职业病防护设施验收、电气设备交接试验验收、项目档案验收。

设备配套的监控软件系