公司销售管理制度大全样本.doc

销售管理手册

作者：文章起源：不详点击数：146更新时间：-7-1121:58:15

目录

一、区域销售管理制度

二、管理制度

三、发货管理制度

四、制度

五、应收帐款管理制度

六、业务人员建帐、对帐管理制度

七、换、退货管理制度

八、用户档案管理制度

九、用户服务制度

十、价格体系政策

十一、开发及促销维护政策

十二、品、礼品、赠品使用制度

十三、汇报制度

十四、例会交流制度

十五、考评管理制度

十六、业务交接管理制度

??一、区域销售管理制度

??1．严格实施企业相关在要求区域内开展销售要求，严禁和非经销区域经销单位发生任何形式业务往来。

??2.企业发货实施批号管理，部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区分。

??3.严格按企业要求销售价格供货，不得以任何方法变相压价销售。一经发觉，将给当事人及直接主管以销售差价5倍以上罚款。

??4.加强对用户监控，标准上要求其不得跨区域销售，对正常辐射用户不予控制，但必需提供商品流向单。不然将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议实施，取消产品经销资格。

??5.做好市场防范工作，发觉恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，立即举报。对发觉并证实有恶意冲货行为，企业将依据具体情节对给予处罚。

??二、管理制度

??为保障企业产品销售业务正常运行，销售部门按企业相关产品价格、结算政策、交易方法等要求向经销商提出要约，促进代理商承诺并签定《代理协议》，并促进实施过程符合规范要求。

??1）．在和用户开展销售业务活动中，每笔业务全部必需按要求具体填写企业统一印制《代理协议》，以此作为企业销售计划、发货、回款、折让依据。协议单位除签署整年购销协议外，每笔业务一样要签署《购销》。

??2）.回款期限折让以整笔协议实施完成为准,对分品种回款用户应每品种签署一个,以预防部分结款时无法兑现折让。

??3）.和用户签署必需严格根据企业制订价格政策、资信限额、交货方法、结算政策实施。

??4）.和用户签署时，须具体填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及开户行、帐号、税号、交货地点、结算方法和期限等，内容完整无漏项，字迹工整、清楚。

??5）.销售部门主管严把协议审批关，对所签要认真审核，经确定符合条件后方可同意实施。

??6）.依据协议上注明交货日期安排发货，无不得发货。

??7）.销售部门建立协议台帐，具体统计收货单位、签署日期、品名、批号、发货数量、金额、实施情况等，以备查询。

??8）.《购销》应每个月整理、装订成册，存档立案。

??三、发货管理制度

??依据代理约定，立即、正确、安全、经济将企业产品运输到目标地。

??⑴、尽可能实施企业总部直接向经销商（或代理商）发货。

??⑵、发货依据是购销协议、资信限额、货款已确定抵达企业指定账户。无或超资信限额或货款未抵达企业指定账户均不得向其发货。

??⑶、发货审批权限：发货由销售部门经理审核、主管总经理审批，审核、审批时必需推行签字手续。详见附件：发货管理步骤。

??⑷、发货必需坚持先批号先出库标准。

??⑸、对有气温限制货物，发货不得使用铁路集装箱，不得将产品暴露在日光下。

??⑹、资信限额确实定?

??①.依据用户类别和企业具体情况，确定每一个用户资信限额，以此作为最高发货限额。?

??②.资信限额按以下标准严格控制：调拨类、零售纯销类用户资信限额不得超出年销售回款计划或上年回款总额15%。医院分销类用户资信限额不得超出年销售回款计划或上年回款总额25%，如有特殊情况须报批。

??③.因为用户经营、回款发生改变，假如需要临时调整资信限额，须填报《用户超资信发货申请表》，由主管总经理同意后实施

??附件：发货管理步骤

发货管理步骤

??四、制度

1)、用户需要销售发票时，须报经销售部门经理审核、主管总经理同意。

??2）、销售发票由专员负责依据相关销售、发货通知单及法规要求要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

??3）、销售发票应妥善保管，并立即、安全地送达相关单位，不得私自长久携带或个人保留。

??4）、销售发票送达业务单位后，如该业务单位不能立即付款，须让其财务部门开具发票收到条（签字盖章），以备核查。

??5）、对违反要求或因管理不善造成发票丢失等问题，一旦发生，责任人须立即汇报，并须部分或全部负担由此给企业造成经济损失；有意延误汇报或隐瞒不报者，一经发觉，将加倍给处罚。

??6）、其它未尽事宜根据集团企业《发票和收据管理制度》相关要求实施。

??五