风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度.docx

风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度

第一章总则

为加强风险管理，确保隐患排查治理工作的有效性，提升组织的安全生产水平，根据国家法律法规及相关政策，结合我单位的实际情况，特制定本制度。通过建立风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度，旨在明确各级责任，规范工作流程，增强全员安全意识，确保安全生产的可持续性。

第二章制度目标

1.明确责任：清晰划分各级、各部门在风险分级管控和隐患排查治理中的责任，确保责任落实到人。

2.规范流程：建立科学、合理的隐患排查治理流程，确保隐患能够及时发现、报告和处理。

3.强化考核：通过考核奖惩机制，提高员工的安全意识和责任心，促进隐患排查工作的落实。

4.提升能力：通过培训和考核，提升全员风险识别和隐患排查的能力，形成全员参与的良好氛围。

第三章适用范围

本制度适用于本单位所有部门、所有员工，包括临时工、实习生等。涉及到的风险分级管控和隐患排查治理工作，均需遵循本制度。

第四章管理规范

第四节风险分级管控

1.风险识别：各部门需定期对工作环境及作业活动进行风险识别，记录潜在风险，形成《风险识别记录表》。

2.风险评估：对识别出的风险进行评估，按照风险的可能性和严重性进行分级，分为高、中、低三级。

3.风险控制：根据风险等级，制定相应的控制措施，确保高风险作业的安全实施。控制措施应在《风险控制措施表》中明确。

第五节隐患排查治理

1.隐患排查：各部门应定期组织隐患排查，确保隐患能够及时发现。隐患排查应形成《隐患排查记录表》。

2.隐患治理：对发现的隐患，制定相应的治理措施，确保隐患能够在规定时间内整改完毕，并形成《隐患治理计划表》。

3.隐患闭环管理：隐患整改后，应进行复查，确保隐患治理到位，并记录在《隐患整改验证表》中。

第五章操作流程

第六节风险分级管控流程

1.风险识别：各部门按照规定周期开展风险识别，形成记录。

2.风险评估：对识别的风险进行评估，确定风险等级，并记录在《风险评估表》中。

3.制定控制措施：根据风险等级，制定相应的控制措施，确保落实到位。

4.执行与监督：相关责任人严格按照控制措施执行，并定期向安全管理部门报告。

第七节隐患排查治理流程

1.隐患排查：定期开展隐患排查，形成记录报送至安全管理部门。

2.隐患治理：针对排查出的隐患，制定整改计划并落实责任人，确保按时整改。

3.整改验证：隐患整改完成后，由专人进行验证，形成《隐患整改验证报告》。

第六章考核奖惩机制

第八节考核内容

1.隐患排查频率：各部门隐患排查的频率和效果。

2.隐患整改及时性：隐患整改的及时性和有效性。

3.风险管控措施落实情况：风险管控措施的执行情况。

第九节奖励措施

1.月度优秀奖：对在隐患排查和风险管控中表现突出的部门给予奖励。

2.年度安全先进单位：对整体表现优秀的部门给予年度安全先进单位称号，并给予相应的物质奖励。

第十节惩罚措施

1.责任追究：对因隐患排查不力导致安全事故的部门或个人，依法追究责任。

2.绩效扣分：对未按规定执行隐患排查和整改措施的部门，进行绩效扣分处理。

第七章监督与评估机制

第十一节监督机制

1.安全管理部门负责对各部门隐患排查和风险管控工作的监督检查。

2.定期评审：每季度进行一次全面的评审，评估各部门的隐患排查和治理工作效果。

第十二节评估机制

1.定期总结：各部门需定期总结隐患排查和治理工作的经验与教训，并提出改进建议。

2.持续改进：根据评估结果和反馈，持续改进隐患排查和治理工作，确保制度的有效性。

第八章附则

1.解释权：本制度由安全管理部门负责解释。

2.实施日期：自发布之日起实施。

3.修订流程：本制度如需修订，需由安全管理部门提出修订建议，并经管理层审核批准后实施。

通过以上制度的实施，旨在有效提升组织的风险管理能力，增强员工的安全意识，确保隐患排查治理工作的规范性和有效性，为实现安全生产的目标提供坚实保障。