安全生产信息管理定量评估表.docxVIP

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安全生产信息管理定量评估表

序号

检查内容

检查方式

依据

检查情况

符合度

系数

评分

满分

符合度评分标准

一、安全生产信息管理制度的完善性

1

是否建立相关安全生产信息的管理制度。

检查制度、程序

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

是

3

15

15

符合度：是/否

2

安全生产信息管理制度中是否对安全生产信息进行分类管理，是否包含化学品危险性信息、工艺技术信息和工艺设备信息。

检查制度、程序

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

4

20

20

①审查安全生产信息管理制度，对于安全生产信息定义准确，分类明确清晰，且分类均有示例举例说明，便于执行，可操作性较强的，得5分；

②审查安全生产信息管理制度，对于安全生产信息定义正确，分类清晰，得4分；

③审查安全生产信息管理制度，对安全生产信息管理范围不明确，或分类有误，或缺少部分分类的，酌情得1-3分；

④审查安全生产信息管理制度，对于安全生产信息定义及管理范围错误，或未进行安全生产信息分类管理的，得0分。

3

安全生产信息管理制度是否明确相关信息的收集途径、识别方式、更新要求、应用管理等内容。

检查制度、程序

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

4

20

20

①审查安全生产信息管理制度，职责明确，明确相关信息的收集途径、识别方式、更新要求、应用管理等内容，且便于实施，满足国家法规标准要求且便于实施，得5分；

②审查安全生产信息管理制度，制度总体满足法规标准要求，可指导企业开展安全生产信息管理，得4分；

③除第②项以外，根据制度内容完善情况，由评审员判断得1-3分。

4

安全生产信息管理制度是否明确责任部门或责任人。

检查制度、程序

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

2

10

10

①审核安全生产信息管理制度，明确各类安全生产信息职责部门，归口管理部门、相关职能部门和属地车间均明确安全生产信息兼职管理人员，得5分；

②审核安全生产信息管理制度，明确各类安全生产信息职责部门，得4分；

③任意一类安全生产信息未明确责任部门或责任人的，扣1分，直至扣完为止。

5

是否建立安全生产信息目录清单或台账，清单或台账包含的安全信息是否分类清晰、内容全面。

查看安全生产信息目录清单或台账

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

3

15

15

①安全生产信息目录清单或台账分类清晰，填写完整，与抽查的实际信息完全一致，得5分；

②安全生产信息目录清单或台账分类清晰，填写完整，得4分；

③清单或台账未明确信息类型、更新日期、负责人/持有人等内容的，扣2分；每发现2项安全生产信息在台账/清单中缺失的，扣1分，直至扣完为止；

④未建立安全生产信息目录清单或台账的，不得分。

单项小计

80

80

二、化学品危险性信息的完善性和准确性

6

化学品危险性信息：涉及化学品SDS、化学品反应风险矩阵等收集是否全面覆盖本企业全部化学品，信息资料类型是否全面。

查看SDS、安全信息码

、安全标签、化学品反应矩阵、化学品与材料相容性矩阵

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

5

25

25

①化学品清单中覆盖企业所用的所有化学品，每个化学品均有SDS且SDS均在有效期内（危险化学品还必须要有安全信息码和安全标签），得5分；

②化学品危险性信息覆盖不全面的，每缺少1种危险化学品或工艺的，扣1分，直至扣完为止；

③信息资料类型不全面，参考AQ3034表A.3，每缺少2项化学品和工艺危险性信息的，扣1分，直至扣完为止；

④若发现超量超品种储存危险化学品的，该项直接判定为0。

7

化学品危险性信息，如化学品SDS、化学品反应风险矩阵、化学品与材质相容性矩阵内容是否正确，是否与实际情况一致（如存储量、区域等）。

查看SDS、化学品反应矩阵、化学品与材料相容性矩阵，同时进行现场验证。

《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）

《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）

5

6

30

30

①化学品SDS、化学品反应矩阵表或化学品与材质相容性矩阵表均正确，现场与实际情况一致，在化学品储存、材质