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预算项目绩效运行监控报告（精选3篇）

预算项目绩效运行监控报告篇1

一、绩效监控工作开展情况的简要说明

我局部门整体年初预算安排1413.86万元，半年计划执行资金

706.93万元，1-6月执行675.14万元，跟踪期执行率47.75%。20xx

年初共申报批复7个项目，项目预算资金共计2323.60万元，1-6月

执行共计288.36万元，跟踪期执行率12.41%。

二、监控结果总体分析

（一）20xx年1-6月执行情况

1.部门整体

截至20xx年6月30日，通过定期开展乡镇级水源监测工作，实

时了解饮用水水源水质情况，完成2个万人千吨、1个千人百吨乡镇级

水源监测工作，有效保障农村饮水安全，让人民群众喝上“干净水、

放心水、优质水”；省控空气监测站、水质监测站有效运行，对全县

区域内环境空气质量有效实时监测，保证空气站自动监测数据真实、

准确、连续，为环境保护决策提供数据支持，有效杜绝人为干预干扰

环境监测工作，不断提升环境自动监测数据质量；建设覆盖全县的露

天焚烧高空瞭望监控系统，并运用信息化和智能化的管理平台加强对

违法露天焚烧行为的监管，有效遏制秸秆、垃圾露天焚烧行为，推进

空气质量持续改善，守护“昌南蓝”；开展3次“双随机一公开”监

管工作，落实“双随机”监管制度，规范行政行为，提高监管效能，

有效维护社会秩序。

2.项目执行

（1）年度水质全监测费用项目

我局20xx年依据《南昌县人民政府办公室会议纪要》（20xx年

12月19日256号）文件申请年度水质全监测费用项目预算资金20万

元，用于定期对塘南镇田万村地下水型水源地、抚河（盱江）塘南镇

联合村河流型水源地、赣江冈上镇长湖村河流型水源地，抚河（盱江）

泾口乡西浒村河流型水源地、抚河（盱江）武阳镇杨家村河流型水源

地、抚河（盱江）幽兰镇青塘村河流型水源地、赣江中支南新乡周家

村河流型水源地等10个乡镇级饮用水水源地开展水质监测工作，同时

将监测信息向社会公开，有效监测纳入监测范围的乡镇饮用水水源水

质变化情况，为环境管理、决策提供技术支持和有力依据。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行0万元，项目

跟踪期执行率为0%，跟踪期资金未执行，主要由于水质监测产生的相

关费用暂未达到支付要求，影响跟踪期资金执行；在工作开展方面，

依据水质监测等各项工作要求实施开展，已按计划对全县12个乡镇开

展1-2季度乡镇级集中式饮用水源地水质监测工作，共提交5份水质

监测报告，实时了解饮用水水源水质情况，为生态考核提供参考，及

时发布水质监测数据，满足公众健康需求。

（2）秸秆禁烧无人机巡查费用项目

我局20xx年依据《关于解决环保工作经费等事宜调度会议纪要》

（20xx年12月23日第148次）文件申请秸秆禁烧无人机巡查费用项

目预算资金68.6万元，用于委托第三方机构使用无人机对农作物秸秆

露天焚烧现场进行巡查，根据发现的问题，第一时间指挥调度执法人

员进行查处，做到及时发现，及时制止，真正做到“天上无人机，地

上网格化”的全天候、立体式巡查，大幅提升秸秆禁烧工作效率和精

准度。

截至20xx年6月30日，在资金方面，跟踪期执行34.3万元，跟

踪期执行率为50%，跟踪期资金执行较好。在工作开展方面，租赁2

台无人机对农作物秸秆露天焚烧现场巡查，以50Km为一个巡查单元，

飞行小组均按规划顺序巡检，对南昌县蒋巷镇、南新乡、岗上镇等17

个乡镇（管理处）每月开展6次巡查工作，数据处理内业组及时对巡

查数据进行整理分析，测算过火面积，迅速确定着火点地块，对着火

点进行拍照取证，及时联系相关人员到现场处理，并根据巡查结果及

分析数据出具巡查报告。

（3）污染治理专项资金、环境影响评价技术评估等专项经费项目

我局20xx年依据20xx年2月25日30号县长办公会议纪要、

20xx年12月21日第258号县政府会议纪要等文件申请污染治理专项

经费、环境影响评价技术评估等专项经费项目预算资金300万元，用

于开展技术委托服务、环境统计、综治整改、对国控水站及省控空气