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2024年公司的采购管理制度
公司的采购管理制度1
1、总则
2、适用范围
凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器备、医疗器材、维修材料等物料采购,均适用
此制度。
3、后勤用品采购管理
3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器备等非医疗用品的采购,含固定资产和办公
用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字,院领导审批)与后勤库管核对库存后集
中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息,收集市场物资情况,预测市场供应变化,为医院物资采
购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私
的.现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用,严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货,要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察,将结果与使用单
位协商,择优订货。
3.7签订定购合同,必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时,司、货款交付方式、供
货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资,必须经库房办理验收手续,库房验收时,应对数量、质量、规格
等认真核查,做到发票与实物相符,并依据采购员采购发票办理入库手续,否则不予入库。
4、医疗器材采购管理
4.1普通器械:根据各科室工作要求,由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基
数。正常损耗交旧换新,由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器备而各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括
品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等),交药械科汇总。万元以上仪器装备应附有技术
论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详理由),报院医疗器械管理委员
会(或药械科)研究,提出倾向性意见,呈医院总经理审批后实施。
4.3各科室制定基数的普通器械及消耗物品,按消耗规律定期提出计划交药渊供应部门采
购供应。
4.4装备性仪器设备一般为合同订货,统一由药械科对外订购。合同应明确以下事项:
4.4.1关健性指标,如质量、性能技术要求;
4.4.2到货不合要求应立即提出退换或索赔;
4.4.3交货期限,规定到期不交货的赔偿条件;
444保修期限及培训计划;
445付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、仪器设备需自行购买的,要经科室主任审杳、签字同意,向药
械科声明后,并经医院总经理同意,方可自行购买,购买后携仪器实物到药械科补办验收、出入
库等手续。
4.6所有医疗器械和仪器设备都由药械科仓库发放,各科室指派专人凭领物单领取。
4.7医师个人使用的听诊器、叩诊锤、音叉检眼镜等,医院正式医师由科室主任或医务部
门批准,由药械科供应部门一次性配备登记,易损部分以旧换新,调离本院或离开医师岗位时应
交回撤账;实习生、进修生、研究生个人使用的器械,发给负责三生管理的人员保管,并保
持适当基数,轮流使用。
公司的采购管理制度2
第一条采购工作基本要求
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货
商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调有、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品
主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变
动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为3-5天,急用物品第二天必须采购回来,印刷品、
客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何
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