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2024年公司销售出差管理制度

公司销售出差管理制度1

为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（括迁调）

悉依照本章之规定办理。

一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行

之。

二、出差前应填写出差申请表，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交

登记。

三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支,

一律剔除之。

四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出

差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借

旅费在薪津项下扣除。

五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。

六、交通费括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用,凭票报销。

七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因或延长出差时间须经营销总经理特准者，

后方可承认报销费用。

八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。

九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。

十、出差费的报销：

1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，

财务部方可予以报销。

2、出差费用的各项标准由营销总经理规定。

公司销售出差管理制度2

一、目的：

明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

二、适用范围：

本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工

三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理

确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可;部门负责人出差，需由分

管副总确认，总经理审批;副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方

可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，

总经理不在，可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确

因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部

备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

四、差费报销标准（见附表）

1、交通费

Q）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小

时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外

地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

(2)市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费

Q)住宿费报销限于在该地停留两天或以上(指需要安排住宿)，原则上要求当日返回;住宿费

以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

(2)长期出差：确因工作需要，在同一地方(或相邻)出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮

20%;

(3)多人出差，同