宁乡市财政预算项目支出绩效目标申报表.doc

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宁乡市财政预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）：填报日期：年月日

项目基本情况

项目名称

护林专项

项目主要内容

景区内居民建房木材补贴及护林员工作补贴

项目实施单位

宁乡沩山风景名胜区管理委员会

项目主管部门

项目属性

R经常性□一次性□新增□延续

立项依据

宁政办纪[2012]8号

资金总额及构成

总额：150万元，其中：上级财政万元；本级财政150万元

项目必要性和可行性论证结论

项目具有必要性和可行性

项目起止时间

2012年8月起至年月止

项目实施产出成果目标

定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

数量目标

有力的护林队伍

72人

质量目标

项目实施产出成果目标

定量目标

时效目标

成本目标

定性目标

为实现封山育林，保护生态环境的目标，以实现景区内森林零砍伐；增强护林、监管队伍，降低森林火灾发生率及发生森林火灾的损失率。

项目绩效目标

定量目标

效益类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

经济效益

社会效益

护林队伍进一步完善，提高其在景区内的影响力

有所提升

环境效益

景区内森林林木零砍伐，提高生态环境

进一步提高

项目绩效目标

定量目标

环境效益

可持续影响

提高自然资源的可持续性

进一步改善

服务对象满意度

定性目标

需要说

明的问题

项目单位负责人意见

主管部门负责人意见

财政审核意见

业务科室

意见

监督与绩效科

意见

业务科室分管领导意见

监督与绩效

分管领导意见

填报说明：

一、项目实施产出成果目标

项目实施产出成果目标：描述实施项目计划在一定期限里达到的产出，可以用定量目标和定性目标来表述。

（一）定量目标：用量化的形式来表述实施项目预期的产出，可以进一步细分为：

1.数量目标：预算部门计划完成的产品或服务数量。

2.质量目标：预算部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果。

3.时效目标：预算部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

4.成本目标：预算部门计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（二）定性目标：对不能以量化形式表述的实施项目预期产出，可以用定性的形式来表述。

（三）目标(指标)内容：根据实际工作需要将细分的绩效目标（指标）确定为具体内容。

（四）目标(指标)值：对目标(指标)内容确定具体值。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限里达到的效果，可以用定量目标和定性目标来表述。

（一）定量目标：用量化的形式来表述实施项目预期的效果，可以进一步细分为：

1.经济效益：反映项目预期产生的直接或间接经济效益。

2.社会效益：反映项目预期产生的社会综合效益。

3.环境效益：反映项目预期对环境产生的积极或消极影响。

4.可持续影响：反映项目预期对人、自然、资源带来的可持续影响。

5.服务对象满意度：反映项目预期服务对象对项目实施的满意程度。

（二）定性目标：对不能以量化形式表述的实施项目预期产生的效果，可以用定性的形式来描述。

（三）目标(指标)内容：根据实际工作需要将细分的绩效目标(指标)确定为具体内容。

（五）目标(指标)值：对目标(指标)内容确定具体值。

宁乡市财政预算项目支出绩效目标申报表

（2019年度）

填报单位（盖章）：填报日期：年月日

项目基本情况

项目名称

景区森林资源管护

项目主要内容

对风景区内的森林资源进行管护

项目实施单位

宁乡沩山风景名胜区管理委员会

项目主管部门

项目属性

R经常性□一次性□新增□延续

立项依据

加强森林资源的管理和保护是整个风景区广大干部群众应尽的责任和义务。

资金总额及构成

总额：120万元，其中：上级财政万元；本级财政120万元

项目必要性和可行性论证结论

项目具有必要性和可行性

项目起止时间

年月起至年月止

项目实施产出成果目标

定量目标

目标类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

数量目标

质量目标

项目实施产出成果目标

定量目标

时效目标

成本目标

定性目标

加强森林资源的保护和管理是整个风景区广大干部群众应尽的责任和义务。现代林业建设，第一要义是就是保护、发展森林资源，增加森林总量和提高森林质量，实现人与自然和谐，建设生态文明的目标。

项目绩效目标

定量目标

效益类型

目标（指标）内容

目标（指标）值

经济效益

社会效益

提高管委会的社会影响力

有所提升

环境效益

环境效益

加强生态环境保护监管，加大景区群众的生态环境知识宣传

项目