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压制固化过程检查记录表月份

检查人员及频次：厂长每月检查1次、品质科/生产科每月检查2次、工序长每周检查1次。

工序名称

序号

过程检查事项

第一周

第二周

第三周

第四周

第五周

检查人

NG项汇总

(当月末

次检查时）

备注

是否合格(X,

NG项次数（1

是否合格(X,

NG项次数（1

是否合格(X,

NG项次数（1

是否合格(X,

NG项次数（1

是否合格(X,

NG项次数（1

压制固化

1

有无设备点检且记录完整、清晰、有效

)

)

)

)

)

…

2

设备运行是否正常、作业参数设定符合要求及相关规定

3

有无悬挂有效工艺图纸且整齐、干净、完整

4

图纸代号与流程卡、料饼标牌上产品代号及实物是否一致

5

压制作业工位首检盒内有无首检品

6

首检、巡检、自检有无按时完成且记录清晰、完整、无误

7

压制模温、压力、保压时间否符合工艺要求

8

料饼重量、有效期、料饼牌号是否符合要求

9

不同状态产品有无对应放置区域及标识并按区域规范放置

10

量、检具是否有效、按规定校验并放置指定区域

11

周转箱内产品排队放置、不可超出箱内警戒线

12

周转箱堆放不能超过6层

13

每箱产品有无放置有效流程卡

14

作业员作业手法与控制计划及相关规定要求一致

注：1、箱内产品排队：要求全部排队，部分产品（如碳外径20mm以下、产品本身不平）根据产品结构不做必须要求，需摆放

2、是否合格(X,√):检查的对应项符合相关标准或要求则打√,不符合打X；对检出的不符合项以数字显示（如1、2、3、

3、检查结果提交时间：

工序长：在下周周一中午；

品质/生产科：本月16号及次月1号（每半月提交一次）；

厂长：本月月底或次月1号；