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材料设备采购管理制度规范

第一篇：材料设备采购管理制度规范

A/0—20061/5

材料设备采购管理制度

1、材料及采购的定义：

1．1材料的定义：本办法中的材料是指工程建设所需的材料设备

（含定额中的未计价材料）。

1．2采购的定义：按采购主体不同分为自行采购和委托采购（认

质认价）。

2、采购的前期准备2.1供应商名录的建立

成本控制部对收集到的供应商资料进行必要的整理和筛选，以直

接生产厂商或生产厂商的办事处、省级总代理作为主要供应商，一般

不与中间商进行业务往来,以利在采购过程中降低成本，并按《招投标

管理制度》中规定建立《供应商库》。2.2供应商的资格审查：

参照《招投标管理制度》第5.2、5.3条执行。

3、供应商确定的方式

供应商的确定参照公司《招投标管理制度》执行。在招标公告或

投标邀请书中，应统一注明投标价格为货到工地（CIF）价。

4、甲方供应材料设备采购合同的执行

根据公司《招投标管理制度》确定供应商后，成本控制部负责甲

方供应材料设备采购合同的执行。具体执行程序如下：4.1供应计划

的管理措施：

4.1.1、工程部根据工程进度提出《材料设备供应计划》，或转发

施工单位上报并经工程部审查的《材料设备供应计划》，先交成本控

制部对计划量进行初步审查后报公司分管领导与总经理审批。

4.1.2成本控制部将公司分管领导、总经理审批后的《材料设备供

应计划》作为采购控制计划，并将该计划转发工程部备案。

4.1.3成本控制部的供应严格按照该控制计划执行。具体分部供应

计划，由工程部根据需要，提前5-10个工作日，将分批次供应计划交

成本控制部执行。如果在实际供应过程中发生量的增加，由工程部办

理补充计划，按以上第4.1.1及第4.1.2条规定报审后，成本控制部按

补充计划执行。

4.1.4、若因控制计划有误，造成甲方供应材料设备未完全使用完，

成本控制部有义务在未污染损坏包装及材料设备本身的情况下，协助

施工单位将多余的甲方供应材料按照合同约定的内容退货，并督促供

应商应退货款及时退还公司。如因污染损坏包装及材料设备本身无法

退货造成损失的，由施工单位承担。4.2、材料设备现场验收管理措施：

4.2.1、工程部应要求施工单位向接收材料的责任人员出具委托书，

并将委托书原件质量管理体系文件

材料设备采购管理制度

A/0—20062/5交成本控制部。甲方供应的所有材料均应由施工

单位委托人员签收。供应商的送货单必须由委托人员签字方可作为结

算依据的附件。供应商应填写甲方专用的《材料设备验收调拨单》，

该单据应由供应商送货经办人员、施工单位委托人员、甲方工程部专

业工程师、成本控制部材料主管签字后生效。如夜晚进货或其它特殊

情况，该单据可在次日请相关人员补签。

4.2.2、《材料设备验收调拨单》一式肆份，分别由施工单位留存

一联，成本控制部留存一联、供应商结账用一联、工程部留存一联。

4.3合同执行及结算：

4.3.1、供应商根据合同约定提交工程款支付申请，需附税务发票、

签字完整的《材料设备验收调拨单》或由施工单位签字的送货单作为

附件。成本控制部按照合同约定以及公司《工程款支付审批表》的流

程给供应商办理进度款拨付手续。成本控制部建立《材料设备供应台

帐》，对合作单位、合同内容、执行结果进行管理。

4.3.2、合同的结算：在材料设备采购合同执行完毕后，由供应单

位按合同要求报送结算清单，成本控制部依据每次的《材料设备验收

调拨单》对所供应的材料设备进行汇总统计，并与供应商办理《材料

设备结算清单》，该清单需供应商签字确认。并起草结算报告，上报

公司工程总监与总经理审批同意后，与供应商办理结算手续。结算款

支付时应根据合同约定扣除应留置的质量保证金。

5、委托采购的材料设备的管理

成本控制部负责委托采购的材料设备认质认价的管理，工程部协

助要求被委托方配合执行本管理办法的相关规定。工程部负责委托采

购的材料设备的现场检验验收和堆放等现场管理，成本控制部协助对

现场材料使用情况进行抽查。

5.1委托采购的材料设备，施工单位必须提前一个月提出工程材料

设备价格报审的详细资料，上报甲方工程部，该单据必须编号。该单

据应对材料品牌、型号规格、数量