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企业双控体系管理制度

第一章总则

为有效防范企业在生产经营过程中可能产生的安全风险，确保企业的合法合规运营，制定本双控体系管理制度。双控体系是指对风险的管控和对责任的管控，旨在通过科学合理的管理手段，实现对安全生产和经营风险的有效控制，保障员工的生命安全和企业的稳健发展。

第二章制度的目标

1.风险识别与评估：建立系统的风险识别与评估机制，及时发现和评估企业在生产经营中可能面临的各类风险。

2.责任明确：明确各级管理人员和员工在风险控制中的责任，确保责任到人，形成层层把关的管理格局。

3.持续改进：通过建立反馈机制，不断修订和完善风险控制措施，提升企业的安全管理水平。

4.合规经营：确保企业在生产经营过程中符合国家法律法规和行业标准，规避法律风险。

第三章适用范围

本制度适用于企业所有部门及其员工，包括但不限于生产、运营、质量、采购、销售等部门。所有员工在其工作过程中均应遵循本制度。

第四章管理规范

第1节风险识别

1.各部门应定期开展风险识别活动，识别与本部门相关的风险因素，并记录在案。

2.风险识别内容包括但不限于：安全生产风险、环境风险、合规风险、财务风险等。

第2节风险评估

1.风险评估应由专门的风险管理小组负责，评估结果应形成书面报告，提交管理层审议。

2.风险评估应考虑以下因素：

-风险发生概率

-风险影响程度

-风险控制措施的有效性

第3节风险控制

1.对于识别和评估出的风险，各部门应制定相应的风险控制措施，并形成文档备案。

2.风险控制措施应包括：

-预防措施：如安全培训、设备维护等。

-应急措施：如应急预案的制定和演练。

第4节责任分工

1.各部门负责人应对本部门的风险控制负责，定期向管理层汇报风险控制的实施情况。

2.各级管理人员应带头落实风险控制措施，确保责任到位。

第五章操作流程

第1节风险识别流程

1.各部门定期组织风险识别会议，讨论本部门的潜在风险。

2.识别的风险应填写《风险识别登记表》，并提交至风险管理小组。

第2节风险评估流程

1.风险管理小组对各部门提交的风险识别资料进行汇总，开展评估工作。

2.风险评估报告应在评估完成后的5个工作日内提交管理层审议。

第3节风险控制与落实流程

1.各部门根据评估结果制定具体的风险控制方案，并制定实施计划。

2.风险控制措施的实施情况应定期进行检查和评估，并形成报告。

第六章监督机制

第1节监督检查

1.企业应成立专门的监督小组，对各部门的风险控制措施进行定期检查。

2.检查结果应形成书面报告，并及时通报相关部门。

第2节反馈与改进

1.各部门应建立反馈机制，定期收集员工对风险控制措施的意见和建议。

2.风险管理小组应根据反馈信息，不断优化和调整风险控制措施。

第七章附则

1.本制度由风险管理小组负责解释，自颁布之日起实施。

2.本制度如需修订，应在修订前进行充分的调研和论证，并报管理层批准。

3.本制度的生效日期为___年___月___日，后续修订需遵循相同流程。

结语

企业双控体系管理制度的制定和实施，不仅能够有效降低企业运营风险，还能够提升员工的安全意识和责任感。通过不断的评估和改进，本制度将在企业的风险管理实践中发挥重要作用，推动企业的可持续发展。