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外派出差报销制度

及报销

一、总那么

1.1、为了加强公司对员工出差的，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际情况，特制定本制度；

1.2、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，根据公司目前情况，本制度所指出差均为国内出差；

1.3、本制度适用于河北福瑞德高新建材、河北易倍得建材机械制造、成都福瑞德建材、河北康德建筑装饰工程。

二、部门职责

2.1、财务部负责差旅费报销；

2.2、行政部负责出差火车票和机票的预定；

2.3、各部门负责本制度的执行。

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三、出差及报销程序

3.1、目的地分类标准

3.2、往返大交通

3.2.1、标准

3.2.2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交

通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的比照)，并最终以行政部确认的机票和火车票为准；

3.2.3、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销；

3.3、餐费报销标准：

3.3.1、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销；

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3.3.2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三)；

3.3.3、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照3.3.4的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出局部个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销；

3.3.4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：

3.4.2、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差，必须安排同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销；

3.5、除大交通外其他交通费用标准：

3.5.1、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：

3.5.1.1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班；

3.5.1.2、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通；

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3.5.2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原那么，以乘坐市内交通为主，尽量控制出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用；

3.5.3、员工出差期间的交通费用实报实销；

3.6、通讯费用标准：

3.6.1、已享有费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费；

3.6.2、未享有费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费；

3.7费用补充说明：

3.7.1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上

级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按计，除此之外员工在出差期间一般不报计加班；

3.7.2、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准前方可出差；

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3.7.3、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否那么不予审批；

3.7.4、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批；

3.7.5、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额；

3.7.6、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销；

3.7.7、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算；

3.7.8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间假设非节假日或休息日，作为事假处理；

模板，内容仅供参考3.7.8、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：

3.7.8.1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒-店-发-票金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标局部由个人自行承担；

3.7.8.2