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1.0目的
2.0适应范围
本程序适用本企业的体系审核。
3.0定义
3.1管理体系：建立方针和目标,并实现这些目标的体系。的管理体系可包
括若干个不同的管理体系，如体系、财务管理体系或环境管
理体系。
3.2：在质量方面和控制组织的协调活动。通常包括：制定质量方针和
质量目标；质量策划；质量控制；质量保证和质量改进。
3.3受审核方：列入内审,并接受审核的部门。
3.4不符合：未满足要求。
3.4.1系统性不合格：质量体系文件与有关的、标准、合同、
ISO9001等要求不符或完全没有规定。一旦获得外部的认
证后,这通常是不存在的。
3.4.2实施性不合格：未按文件规定实施。
3.4.3效果性不合格：文件已实施，但由于实施不够认真或对不合格的真正
没有找到，以致实施效果未能达到规定的要求。
3.5不符合的分类
3.5.1严重：系统性或区域的实施性不合格严重；反复发生；多部门出现；
文件完全没有执行；或不真实的记录。
3.5.2一般：效果性不合格；孤立的、偶然的、单一的、性质轻微的、文字错误。
4.0职责与权限
4.1管理者代表职责
4.1.1管理者代表为总体审核,并负责审核小组的确定，也可作为其中的
审核组长。
4.1.2
4.1.3每年的年度审核排期表，及每次审核批准。
4.1.4不符合项、不符合报告与改善的批准。
4.1.5审核总结报告的审核与批准。
4.2审核组长职责
4.2.1在现场审核时，审核组长主持与受审核方的管理者之间的首次介绍和末次总
结。
4.2.2根据内审日程表和审核检查表，带领审核小组成员进行审核。
4.2.3审核组长代表审核小组与受审核方的管理者接触。
4.2.4负责完成该小组的不符合报告及审核总结报告。
4.3内审员职责
4.3.1参加首次会议和末次会议。
4.3.2实施审核并向审核组长汇报审核发现，及不符合项。
4.4受审核方的职责
4.4.1部门应参加首次会议和末次会议。
4.4.2指定陪同人员和联络方法，提供必要资源,协助审核组完成审核。
4.4.3确认和签署不符合项。
4.4.4对不符合项的进行分析，完成改善，报者代表后实施。
5.0正文
5.1审核的方式采用集中式审核。每年至少进行一次完整体系审核，应覆盖公司管理体
系涉及得所有部门。当发生以下情况时，管理者代表可决定是否追加审核：
5.2.1第二方/第质量机构前或部门审核前；
5.2.2发生严重质量事故或外部相关方抱怨（时）；
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