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企业关键绩效指标（KPI）

副总指标汇总表

表14副总指标汇总表

职务

考核指标

业绩标准

指标回顾

考核评价

权重

提取部门

1、月审批资金供应率

资金不断档

实际供应率：

5×[1－（10*%－实际供应率）×4]=

30％

财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）

严格执行每月的预算标准

30％

采购成本降低率

采购成本比去年同期相比下浮3％

实际控制比率

5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=

5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=

30％

采购配件质量事故率

质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分

质量事故数

5－质量事故数×2（1）=

（到0为止）

15%

库零量控制

90%以上采购量库零不超过15

实际超出库存量

5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=

（0、5为止）

15%

续表（14）

生产副总

1、售后服务款项回收率

100%当季回收，每月应收款滚动计算

实际回收率

×［－（１０－实际回收率）×３］

25%

2、生产计划按时完成

不误发货，延误一次扣2分

实际延误次数

5－延误次数×2＝（0、5为止）

50%

3、市场技术支持满意率

满意率≥90%

实际满意率

5×[1－（90%－实际满意率）×3]=（0、5为止）

30%

行政副总

1、招待费用控制

控制在预算内

实际发生

实际发生在预算内为5分，超预算：5－15×（实际/预算－1）=

25%

2、内部服务满意率

附“满意调查表”，满意率≥90%

实际满意率：

5×[1－（90%－实际满意率）×3]=

（0、5为止）

20%

3、车辆费用控制

控制在预算内

实际费用：

5×[1－（实际费用－0.75）×3/0.75]=

25%

财务部

4、招聘与培训计划完成

完成率100%（见年度计划）

实际完成率：

5×[1－（100%－实际完成率）×5]=（0、5为止）

30%

人力资源部

总工程师

1、季度新产品研发计划完成率

完成率100%

实际成功率

5×[1－（100%－实际完成率）×5]=（0、5为止）

30%

2、新产品试制一次成功率（成本）

按测试总项及重试项算，一次成功率85%

实际成功率

5×[1－（85%－实际成功率）×3]=（0、5为止）

0%

3、测试达标率COP（注）

推迟一个月

4、新研发产品上市率

上市率100%

实际上市率：

5×〔1－（100%－实际满意率）×6〕=

续表（14）

财务部

1、月审批资金供应率

资金不断档

实际供应率：

5×[1－（100%－实际供应率）×4]=

35%

2、全面预算管理控制

预算费用误差控制在±5%以内

实际发生：

5×[1.1－（∣实际－预算∣/预算－10%）×5]=

15%

3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）

严格执行每月的预算标准

按时完成率100%，未按时完成

35%

4、生产成本降低率

控制在预算范围内

实际成本：

供应部

1、采购计划按时完成

但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次

实际完成率：

5－0.25×次数－2×次数=

30%

2、采购成本降低率

采购成本比去年同期相比下浮3%

实际控制比率

5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]=

5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=

30%

3、采购配件质量事故率

质量事故率为0，发现一次扣2分，市场反馈回一次扣1分

质量事故数：

5－质量事故数×2（1）=（到0为止）

15%

4、库零量控制

90%以上采购量库零不超过15

实际超出库存

5×{1－[（实际采购总量－超过15天库存量）/实际采购总量－90%]×2}=（0、5为止）

15%

技术部

1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性

按时下达，文件准确性95%，晚一天扣0.25分；因图纸资料不准确出现重大生产事故扣2分/次

实际晚天数：

5－实际晚天数×0.5=（到0为止）

30%

2、技术支持及时性

延误生产发货一次扣2分

实际耽误

5－实际延误次数×2=（0、5为止）

20%

续表14

3、技术质量事故率

因技术问题发生的质量事故次数,每次扣3分

实际事故数

5－实际事故次数×3=（到0为止）

10%

4、现场技术支持满意率满意率100%，

见季度调查表

实际满意率

5×[1-（100%-实际满意率）×3]=

30%

售后服务部

1、用户服务满意率

满意率95%

实际满意率

5×[1－（95%－实际满意率）×8]=（0、5为止）

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