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供应商管理制度及流程

一、制定目的及范围

为提升公司供应链管理水平，确保供应商的选择、评估、管理及关系维护的规范化，特制定本制度。该制度适用于所有与供应商相关的业务活动，包括但不限于原材料采购、服务外包及设备采购等。

二、供应商管理原则

1.选择供应商时应遵循“公平、公正、公开”的原则，综合考虑质量、价格、交货期及服务等因素。

2.所有供应商必须具备合法的经营资质，确保其提供的产品和服务符合国家及行业标准。

3.各部门应指定专人负责供应商管理，确保信息的准确传递与沟通。

三、供应商管理流程

1.供应商选择流程

1.1需求分析：各部门根据项目需求，明确所需物资或服务的规格、数量及交货时间。

1.2供应商筛选：通过市场调研、行业推荐等方式，初步筛选出符合条件的供应商。

1.3资质审核：对筛选出的供应商进行资质审核，包括营业执照、税务登记、质量管理体系认证等文件的审核。

1.4询价与比价：向至少三家合格供应商询价，收集报价单并进行比价分析。

1.5评估与决策：根据价格、质量、交货期及服务等综合因素，评估供应商，最终确定合格供应商名单。

2.供应商评估流程

2.1定期评估：对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括交货及时性、产品质量、服务态度等。

2.2评估记录：评估结果应形成书面记录，存档以备后续查阅。

2.3不合格处理：对评估不合格的供应商，需及时沟通并提出改进要求，若连续两次不合格，则考虑终止合作。

3.供应商关系管理流程

3.1沟通机制：建立定期沟通机制，保持与供应商的良好关系，及时解决合作中出现的问题。

3.2培训与支持：根据需要，向供应商提供必要的培训与支持，帮助其提升服务质量与产品水平。

3.3反馈机制：建立反馈机制，收集各部门对供应商的意见与建议，及时调整管理策略。

4.供应商合同管理流程

4.1合同签署：与合格供应商签署正式合同，明确双方的权利与义务，包括价格、交货期、质量标准等。

4.2合同履行监控：对合同的履行情况进行监控，确保供应商按合同约定提供产品或服务。

4.3合同变更管理：如需对合同进行变更，需经过双方协商一致，并形成书面文件。

四、备案与文档管理

所有与供应商相关的文档，包括供应商资质、评估记录、合同及沟通记录等，均需进行备案，确保信息的完整性与可追溯性。

五、供应商管理纪律

1.管理人员职责：负责供应商的选择、评估及关系维护，确保管理流程的执行。

2.行为规范：管理人员不得接受供应商的任何形式的贿赂或馈赠，违者将受到严肃处理。

六、流程优化与改进机制

为确保供应商管理流程的有效性，需定期对流程进行评估与优化。各部门应根据实际情况提出改进建议，形成闭环管理，确保流程的持续改进。

通过以上制度与流程的制定与实施，旨在提升公司供应商管理的规范性与有效性，确保供应链的稳定与高效运作。