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质量管理体系复评提出的问题和建议

技企中心

1、潞安集团能化写字楼《施工组织设计》、《基坑支护方案》日

期未填写，内容不满足GB/T50430-2007规范文件的要求，建议完善；

2、潞安集团能化写字楼基坑深度达到5.5米（局部），《基坑支

护方案》专家论证不符合《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

（2009年87号文件）要求；

3、查：公司9月份检查通报发现同类问题出现多次，未分析原

因。建议分析原因并进行相应的整改，并保留相关记录；

4、2011年第二次内审资料中物管部未查到相关监督检查记录（见

内审检查记录表），内审通报中也未提出此问题，整改落实情况不清

楚；

5、管理评审输入信息中，人力资源部的输入信息存在改进意见

与问题不一致情况,不利于解决问题，建议要一致；

6、数据分析：信息的收集、统计方法的应用较简单（数字分析），

说服力不强。

人力资源部

1、人员培训的结果效果评价缺少证明材料（外培的有相应的证

书，内培的要有成绩单等），查利旺分公司2011年工作岗位标准化培

训申请表，培训已进行，无培训效果评价（无培训结果相关记录资料）；

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2、建议员工的培训要考虑相关法律法规的要求，公司发展的需

求，项目管理等方面的需求，并对培训考核效果进行评价，保留相关

记录。

工程部

1、招标文件评审与合同文件评审时间差较短，没有留出足够的

编制投标文件及参加招标答疑时间，不符合法律规定；

2、无合同交底记录。

物管部

缺少对施工机具的评价，应参照GB/T50430-2007标准相关内容

进行评价。

潞安集团能化基地建设项目写字楼工程

1、潞安集团能化写字楼基坑深度达到5.5米（局部），《基坑支

护方案》专家论证不符合《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

（建质[2009]第87号文件）要求；

2、脚手架模板施工方案应分别编制，编在一起不符合要求；

3、查大体积混凝土施工测温记录，未提供原始记录且养护记录

仅有2011年1月13日至2011年1月16日的打印记录，17日以后

的记录未提供，不符合大体积混凝土测温的相关要求（《GB50496-200

9大体积混凝土施工规范》规定：）；

4、：对监理通知单中提出的问题进行了相关的整改并进行了回

复，但对有的问题要求制定预防措施的，未见预防措施（不符合程序

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文件的要求）；

5、32.5水泥2011年7月13日送检代表数量为200t，实际进场

数量为100t，不对应；填写的对应的原材料进场检验记录日期为2011

年7月18日，时间不符合；

6、一层柱、剪力墙钢筋加工工程检验批一般项目中弯起钢筋项

不应评定，因为弯起钢筋指的是梁、板内的钢筋，柱、墙没有弯起钢

筋；

7、灭火器压力不足；

8、钢筋防护不到位，有的泡在场地上的雨后积水里；

9、缺少对分包队伍进行评价、如何确定施工队伍的记录。

建议：

1、综合办公室实现无纸化办公，节约能源。

通过此次外审，中建协认证中心的各位专家虽对我公司质量管理

体系运行情况予以肯定，但是仍然提出了许多问题。针对这些问题，

各相关部门、项目部要按照管理体系标准及体系文件的要求，制定相

应的纠正措施并组织实施，技企中心将对措施实施及整改情况予以复

查，以持续改进管理体系的适宜性和有效性。

技企管理中心

二〇一一年十月十四日

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